Ranking de fornecedores

Modificado em Sex, 10 Jan na (o) 9:36 AM

Informações gerais
Objetivo:
Utilizar rotina de ranking de fornecedores.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Cadastros> Fornecedores >Diários> Ranking de fornecedores> Cadastro de motivo de advertência >Diários> Ranking de fornecedores> Cadastro de pontuação >Diários> Ranking de fornecedores> Digitação do motivo de advertência >Diários> Ranking de fornecedores> Associa motivo de advertência e pontuação >Diários> Ranking de fornecedores> Gera ranking de fornecedores. >Diários> Entradas> Por Nota fiscal
Informações adicionais:
Implementado no corpo do e-mail enviado pela tela de cadastro do motivo de advertência, as informações da nota fiscal selecionada em tela, sendo: empresa, filial, data, hora, motivo e observação. Implementada rotina para geração de advertência de fornecedores automática, de acordo com o confronto das informações entre pedido de compras e a nota fiscal de entrada. O Globus utilizará 4 critérios para análise, são eles: Pontualidade (previsão de entrega e entrada da nota), quantidade, preço e marca. Cadastros> Fornecedores No cadastro do fornecedor marque a opção *"Avaliado pelo ranking de fornecedores"* para iniciar a rotina. Diários> Ranking de fornecedores> Cadastro de motivo de advertência Realize os cadastros dos motivos de advertência. Diários> Ranking de fornecedores> Cadastro de pontuação Realize os cadastros de pontuação de advertência. Diários> Ranking de fornecedores> Digitação do motivo de advertência Rotina para geração de advertência de fornecedores, de acordo com o confronto das informações entre pedido de compras e a nota fiscal de entrada, informando empresa, filial, local, fornecedor, data, hora, motivo de advertência, pontuação, observação, clice no (+), depois F8 e no botão "Gravar". Diários> Ranking de fornecedores> Associa motivo de advertência e pontuação Defina o motivo e a pontuação para as gerações automáticas. Para cada parâmetro de geração há um motivo e uma pontuação. No caso da pontualidade, por exemplo, a pontuação poderá ser definida por faixas de dias de atraso. A chave da tela será empresa, filial e data do inicio da vigência dos registros, quando o usuário fizer o primeiro cadastro na tela de associação, de acordo com a vigência informada, a partir da nota fiscal de entrada, serão geradas as advertências automaticamente. Definida a parametrização com os motivos/pontuação, ao realizar a gravação da nota fiscal com associação de pedido de compras, serão analisados os 4 critérios: pontualidade (previsão de entrega e entrada da nota), quantidade, preço e marca. Confrontando os dados do pedido com o que realmente foi entregue através da entrada da nota fiscal. Diários> Ranking de fornecedores> Gera ranking de fornecedores Nessa rotina, é possível consultar as advertências geradas automaticamente, efetuar o envio de e-mails de advertência aos fornecedores e a impressão do relatório de ranking de fornecedores. Diários>Entradas> Por Nota fiscal Quando utilizado o parâmetro "Obrigar digitação do motivo de advertência" Ao gravar uma nota fiscal é apresentada tela de digitação de motivo de advertência. 1. Os campos motivo e pontuação devem ser preenchidos pelo usuário e o campo observação é preeenchido automaticamente com o número e série da nota fiscal; 2. Ao clicar no botão + o dados da nota fiscal são incluídos no grid, utilize a tecla F8 para acessar o grid e em seguida selecione a nota fiscal; 3. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção enviar e-mail ao fornecedor; 4. Será enviado um e-mail com código e descrição da empresa e filial de entrada da nota fiscal, o modelo de texto selecionado, data, hora, motivo e observação; 5. O e-mail será enviado para o endereço informado no cadastro de fornecedores aba internet, campo "E-mail do ranking de fornecedores"; Diários>Ranking de fornecedores>Digitação do motivo de advertência Nessa tela é possível, alterar a observação de nota fiscal já lançada e em seguida enviar um novo e-mail com a nova observação. É possível também incluir um novo motivo de advertência, selecionar e excluir motivos já gravados, marcar todos os itens do grid ou desmarcá-los. No cadastro de texto padrão do e-mail é possível criar um texto "genérico" para ser enviado aos fornecedores. No exemplo abaixo temos um e-mail enviado sem informar o modelo de texto. Nesse outro e-mail foi selecionado o modelo de texto. No cadastro de configuração do e-mail é informado o assunto e também é possível ocultar os dados de data, hora e observação. Todos os fornecedores analisados, começam com 100 pontos e caso tenha avaliações negativas, será debitado desta pontuação inicial. Estoque>Relatórios>Ranking de fornecedores