LAYOUT PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE SISTEMA DE BILHETERIA

 

Este documento descreve o layout do arquivo dos dados de validação do Sistema de Bilheteria Globus para um arquivo texto, a partir do qual serão extraídas as informações relativas à venda de passagens.

 

Para gerar o arquivo texto ou WS, será necessário que o dia (ou período) gerado, os caixas das agências selecionadas esteja fechado.

 

Considerações:

 

Os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA significam respectivamente, o código de anulação de operação e o código de operação de venda.

 

C à CANCELADO

  • No caso de bilhete cancelado ou devolvido, os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA devem vir preenchidos com “CC”
  • No caso de cancelamento de venda com impressão posterior, os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA devem vir preenchidos com “CR”
  • No caso de BPE substituído, os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA devem vir preenchidos com “CCS” e com os dados do BPE substituído

 

Os significados dos códigos de venda estão relacionados conforme abaixo:

 

A à VENDA DE BILHETE EM ABERTO;
 B à BLOQUEIO POR CORTESIA;
 C à CANCELAMENTO;

CSà CANCELAMENTO DE SUBSTITUÍDO (uso exclusivo para BPE substituído)
 D à BLOQUEIO POR CORTESIA DEFICIENTE;
 E à BENEFICIO 100% (BPE);
 F à JOVEM GRATUITO;
 G à CONFIRMAÇÃO BILHETE EM ABERTO (uso exclusivo BPE);
 H à JOVEM 50 %;
 I  à BLOQUEIO POR AGENCIA TERCERIZADA (*);
 J à IDOSO 50%;
 K à VENDA ANTECIPADA POR REQUISIÇÃO (COM RETIRADA EM OUTRO CAIXA COM CONTABILIZAÇÃO)  

L à IDOSO 100%;
 M à  BPE SUBSTITUIDO SEM ALTERAÇÃO DE VALOR (uso exclusivo BPE);
 N à  BPE SUBSTITUIDO COM ALTERAÇÃO DE VALOR (uso exclusivo BPE);
 O à VENDA POR REQUISICAO;
 P à GRATUIDADE (BILHETE DE PASSAGEM E ECF);
 Q à VENDA POR REQUISIÇÃO EM ABERTO; 

R à  VENDA COM IMPRESSÃO POSTEIOR (C/RET EM OUTRO CX C/CONTABILIZAÇÃO); 

S à IMPRESSÃO DA VENDA COM IMPRESSÃO POSTERIOR (C/RET EM OUTRO CX S/CONTABILIZAÇÃO); 

T à VENDA ESTUDANTE; 

U à VENDA MANUAL; 

V à VENDA NORMAL;

            W à VENDA PELO SITE; 

Z à IMPRESSÃO POSTERIOR POR REQUISIÇÃO (RETIRADA EM OUTRO CAIXA SEM CONTABILIZAÇÃO)

Obs: Caso seja necessário pode ser incluso novas situações relacionados à venda de bilhetes.

 

(*): Esses códigos devem constar no arquivo apenas se for necessário alguma estatística com essas informações, caso contrário desconsiderar.

 

O arquivo está preparado para receber informações referentes a Bilhete de Passagem, ECF e BPe, para cada uma das opções devem ser preenchidos os campos pertinentes ao tipo de operação.

 

O campo Agência Movimentação de Passagens (posição 57 tamanho 5) deverá ser preenchido com a agência onde será feito a baixa das passagens, caso seja uma agência diferente da agência de Prestação de Contas (posição 258 tamanho 5). 

Se a agência que será feito a baixa da passagem for a mesma da prestação de contas, os 2 campos, deverão estar preenchidos com as mesmas informações.

 

No caso de ECF, o número do pré-impresso (278/10) deve ser preenchido com o número do cupom fiscal (574/10).

 

No caso do BPe, o número do pré-impresso (278/10) deve ser preenchido com o número do bilhete de passagem eletrônico.

 

Quando a Forma de Pagamento for “cartão de crédito” ou “cartão de débito”, deve preencher os campos Estabelecimento, Autorização, NSU, NSU Host/TID, Número do cartão e Quantidade Parcelas.

 

Quando a Forma de Pagamento for “V.T”, deve ser preenchido o campo Número do VT.

 

Quando a Forma de Pagamento for “requisição”, deve preencher os campos Código do cliente da requisição, número da requisição e nome do passageiro da requisição.

 

No campo Modalidade da Impressão Posterior (227/1) quando for utilizado, deverá vir preenchido com 'A' para venda pela agência e 'I' para venda pela internet.

 

Para a devolução de Cupom Fiscal – ECF, na posição 521 tamanho 1 deve vir preenchido com ‘D’ e na posição 586 tamanho 5 com o código da agência que fez a emissão do cupom que foi devolvido.

 

O campo de Status de Venda (498/1) utilizado para diferenciar a venda em agencia (A) da venda em transito/embarcada (T) para atender Órgão Concessor do RS.

 

Para clientes que utilizam o ‘Tipo de Passagem’, é necessário que para cada tipo de ‘Código de Venda’ tenha um tipo de passagem correspondente.

 

Obs: Os campos que não são utilizados podem vir a serem utilizados caso seja necessário.

 

Nas páginas seguintes, layout do arquivo com as informações necessárias para importação para o módulo de Retaguarda para informações estatísticas e integrações com outros módulos do Globus.

 

Descrição

Tipo

Tamanho

Posição Inicial

Cód. Observação

Serviço

Z

04

01

Não obrigatório

Data do Serviço

Z

08

05

Não obrigatório

Origem

Z

05

13

Campo obrigatório

Destino

Z

05

18

Campo obrigatório

Poltrona

Z

02

23

Será utilizado caso exista no arquivo

Data da viagem

Z

08

25

Campo obrigatório

Hora da viagem

Z

04

33

Campo obrigatório

Tipo de Passagem

C

01

37

Será utilizado caso exista no arquivo

Bilheteiro

C

15

38

Será utilizado caso exista no arquivo

Hora do serviço

Z

04

53

Será utilizado caso exista no arquivo

Agência Movimentação de Passagens

P

05

57

Campo obrigatório

Estado

C

03

62

Será utilizado caso exista no arquivo

Data da venda

Z

08

65

Campo obrigatório

Hora da venda

Z

04

73

Campo obrigatório

Código de anulação

C

01

77

Campo obrigatório

Código de Venda

C

01

78

Campo obrigatório

Tarifa

P

11,2(14)

79

Campo obrigatório

Taxa de embarque

P

9,2(12)

93

Campo obrigatório

Seguro

P

9,2(12)

105

Campo obrigatório

Pedágio

P

9,2(12)

117

Campo obrigatório

Outros

P

9,2(12)

129

Será utilizado caso exista no arquivo

Agência de Embarque

P

05

141

Será utilizado caso exista no arquivo

Agência de Desembarque

P

05

146

Será utilizado caso exista no arquivo

Balsa

P

2,2(05)

151

Será utilizado caso exista no arquivo

Desconto

P

5,2(8)

156

Será utilizado caso exista no arquivo

Forma de pagto 0

C

02

164

Será utilizado caso exista no arquivo

Forma de pagto 1

C

02

166

Será utilizado caso exista no arquivo

Forma de pagto 2

C

02

168

Será utilizado caso exista no arquivo

% Forma de pagto 0

P

03

170

Será utilizado caso exista no arquivo

% Forma de pagto 1

P

03

173

Será utilizado caso exista no arquivo

% Forma de pagto 2

P

03

176

Será utilizado caso exista no arquivo

VLR Forma de pagto 0

P

11,2(14)

179

Será utilizado caso exista no arquivo

VLR Forma de pagto 1

P

11,2(14)

193

Será utilizado caso exista no arquivo

VLR Forma de pagto 2

P

11,2(14)

207

Será utilizado caso exista no arquivo

Qtde parcelas 0

C

02

221

Será utilizado caso exista no arquivo

Qtde parcelas 1

C

02

223

Será utilizado caso exista no arquivo

Qtde parcelas 2

C

02

225

Será utilizado caso exista no arquivo

Modalidade da I. Posterior

C

01

227

Será utilizado caso exista no arquivo

Linha

Z

05

228

Campo obrigatório

Prefixo da linha

C

08

233

Hoje não é utilizado

TMR / RS

P

3,2(6)

241

Será utilizado caso exista no arquivo

SVI / RS

P

3,2(6)

247

Será utilizado caso exista no arquivo

Agência – TMR/RS

P

05

253

Será utilizado caso exista no arquivo

Agência Prestação de Contas

P

05

258

Campo obrigatório

Status – SVI/RS

C

01

263

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do sistema por estado

P

14

264

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do pré-impresso/BPe

P

10

278

Campo obrigatório

Estabelecimento 0

C

15

288

Será utilizado caso exista no arquivo

Estabelecimento 1

C

15

303

Será utilizado caso exista no arquivo

Estabelecimento 2

C

15

318

Será utilizado caso exista no arquivo

Autorização 0

C

12

333

Será utilizado caso exista no arquivo

Autorização 1

C

12

345

Será utilizado caso exista no arquivo

                     Autorização 2

C

12

357

Será utilizado caso exista no arquivo

NSU 0

C

12

369

Será utilizado caso exista no arquivo

NSU 1

C

12

381

Será utilizado caso exista no arquivo

NSU 2

C

12

393

Será utilizado caso exista no arquivo

Código cliente da requisição

Z

06

405

Será utilizado caso exista no arquivo

Número da requisição

C

10

411

Será utilizado caso exista no arquivo

Nome do passageiro da requisição

C

36

421

Será utilizado caso exista no arquivo

Série de passagens

C

06

457

Campo obrigatório

Subsérie de passagens

C

04

463

Campo obrigatório

AIDF

C

20

467

Campo obrigatório

Número do VT

Z

09

487

Será utilizado caso exista no arquivo

Qtde Passageiros

Z

02

496

Será utilizado caso exista no arquivo

Status de Venda

Z

01

498

Venda na agencia deve vir com ‘A’ e venda em transito com ‘T’

ESPAÇO

C

03

499

Não preencher

Motorista 1

C

06

502

Caso não venha no arquivo, será utilizado default (parâmetro) 

Motorista 2

C

06

508

Caso não venha no arquivo, será utilizado default (parâmetro) 

Veículo

C

07

514

Caso não venha no arquivo, será utilizado default (parâmetro) 

Devolução Cupom Fiscal - ECF

C

01

521

Preencher com ‘D’ para devolução de Cupom Fiscal

Exclusivo Bilheteria Globus

C

11

522

Campo obrigatório Bilheteria Globus

Número Série Impressora – ECF

C

30

533

Será utilizado caso exista no arquivo

Número Loja Fiscal – ECF

C

04

563

Será utilizado caso exista no arquivo

Número Caixa Fiscal – ECF

C

04

567

Será utilizado caso exista no arquivo

Modelo Bilhete Fiscal – ECF

C

03

571

Será utilizado caso exista no arquivo

Número Cupom Fiscal – ECF

C

06

574

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do DVP/RS

C

06

580

Será utilizado caso exista no arquivo

Agência de emissão do Cupom Fiscal - ECF

C

05

586

Preencher com o código da agência que fez a emissão do cupom fiscal devolvido

Localizador 

P

19

591

Será utilizado caso exista no arquivo

Data Redução – ECF

C

08

610

Será utilizado caso exista no arquivo

COO Inicial – ECF

 

07

618

Será utilizado caso exista no arquivo

COO Final – ECF

Z

07

625

Será utilizado caso exista no arquivo

ESPAÇO

C

07

632

Não preencher

CRO – ECF

Z

07

639

Será utilizado caso exista no arquivo

CRZ – ECF

Z

07

646

Será utilizado caso exista no arquivo

Valor Grande Total – ECF

P

16,2(19)

653

Será utilizado caso exista no arquivo

Valor Venda Bruta – ECF

P

16,2(19)

672

Será utilizado caso exista no arquivo

Valor Multa Cancelamento

P

11,2(14)

691

Será utilizado caso exista no arquivo

Quantidade de Cancelados - ECF

Z

04

705

Será utilizado caso exista no arquivo

 Cancelamento de ICMS – ECF

P

11,2(14)

709

Será utilizado caso exista no arquivo

Desconto ICMS – ECF

P

11,2(14)

723

Será utilizado caso exista no arquivo

Acréscimo de ICMS – ECF

P

11,2(14)

737

Será utilizado caso exista no arquivo

Substituição Tributária ICMS - ECF

P

11,2(14)

751

Será utilizado caso exista no arquivo

Isento de ICMS – ECF

P

11,2(14)

765

Será utilizado caso exista no arquivo

Não incidência de ICMS - ECF

P

11,2(14)

779

Será utilizado caso exista no arquivo

NSU_Host/TID 0

C

40

793

Será utilizado caso exista no arquivo

NSU_Host/TID 1

C

40

833

Será utilizado caso exista no arquivo

NSU_Host/TID 2 

C

40

873

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do cartão 0

C

19

913

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do cartão 1

C

19

932

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do cartão 2

C

19

951

Será utilizado caso exista no arquivo

Tipo de documento 1

C

10

970

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do documento 1

C

30

980

Será utilizado caso exista no arquivo

Tipo de documento 2

C

10

1010

Será utilizado caso exista no arquivo

Número do documento 2

C

30

1020

Será utilizado caso exista no arquivo

Nome do passageiro do bilhete

C

36

1050

Será utilizado caso exista no arquivo

Origem alias

C

05

1086

Será utilizado caso exista no arquivo

Destino alias

C

05

1091

Será utilizado caso exista no arquivo

Linha alias

C

05

1096

Será utilizado caso exista no arquivo

Chave de acesso - BPe

C

47

1101

Campo obrigatório para BPe

Autorização/Protocolo – BPe

Z

20

1148

Campo obrigatório para BPe

Modalidade de transporte - BPe

P

1

1168

Campo obrigatório para BPe

Tipo de emissão – BPe

P

1

1169

Campo obrigatório para BPe

Tipo – BPe

P

1

1170

Campo obrigatório para BPe

Chave de acesso subst.. – BPe

C

44

1171

Será utilizado caso exista no arquivo

Tipo de substituição - BPe

P

1

1215

Será utilizado caso exista no arquivo

Tipo de viagem - BPe

P

2

1216

Será utilizado caso exista no arquivo

Valor Bruto - BPe

P

13,2(16)

1218

Campo obrigatório para BPe

Valor Desconto - BPe

P

13,2(16)

1234

Campo obrigatório para BPe

Valor Pago - BPe

P

13,2(16)

1250

Campo obrigatório para BPe

Tipo do Desconto do - BPe

Z

2

1266

Deverá ser preenchido de acordo com o valor do desconto do BPe

Descrição do Desconto do - BPe

C

100

1268

Deverá ser preenchido de acordo com o valor do desconto do BPe

Código CST - BPe

P

2

1368

Campo obrigatório para BPe

Perc. de redução da BC - BPe

P

3,2(6)

1370

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Valor da BC do ICMS - BPe

P

13,2(16)

1376

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Aliquota do ICMS - BPe

P

3,2(6)

1392

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Valor do ICMS - BPe

P

13,2(16)

1398

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Valor do crédito do Outorgado/Presumido - BPe

P

13,2(16)

1414

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Valor do ICMS devido outra UF – BPe

P

13,2(16)

1430

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Indica se o contrib. é SN - BPe

P

1

1446

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Valor total dos tributos - BPe

P

13,2(16)

1447

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Inf. adic. Interesse fisco - BPe

C

200

1463

Deverá ser preenchido de acordo com código do CST

Chave de acesso do emissor – BPe

Z

8

1663

Campo obrigatório para BPe

DV da chave de acesso do emissor - BPe

Z

1

1671

Campo obrigatório para BPe

ID VT (RS) – 0

Z

9

1672

Será utilizado caso exista no arquivo

ID VT (RS) – 1

Z

9

1681

Será utilizado caso exista no arquivo

ID VT (RS) - 2

Z

9

1690

Será utilizado caso exista no arquivo

 

 

Tipo de campo

 

C -> Alfanumérico (alinhado à esquerda, preenchido com espaços à direita).

P -> Numérico com decimal (alinhado à direita, quando em branco preencher com zeros).

Z -> Numérico sem decimal (alinhado à direita, quando em branco preencher com zeros).