1. Informações Gerais
Objetivo:
Na entrada de notas fiscais, validar o parâmetro da escrituração fiscal "Validar CFOP por UF".
Detalhes:
• PSE: 41830
• Módulo: Estoque
• Acesso:
Módulo (EST) >Diários> Entradas>por Nota fiscal
Informações Adicionais:
- Implementada a validação do parâmetro “Validar CFOP por UF" na rotina de entrada por nota fiscal.
2. Escrituração>Cadastros>Parâmetros
Em algumas situações de entrada de mercadoria, precisamos utilizar um CFOP que não consista a UF da filial x fornecedor. Devido à compra ser presencial e não haver incidência de diferencial de alíquota.
3. Diários>Entradas>por Nota fiscal
Com o parâmetro desmarcado, no lançamento de entrada por nota fiscal fica permitida a utilização de CFOP de entrada sem validação de UF.
