Informações Gerais
Objetivo: Criar modalidade de múltiplos pagamentos e novo relatório de pagamentos já efetuados.
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Detalhes: Apenas CTes emitidos pelo Encomendas estarão com a nova modalidade de múltiplos pagamentos. |
CGS à Operacional à Serviços à Manutenção de serviço CGS à Administrativo à Faturamento à Faturamento CGS à Administrativo à Relatórios à Pagamentos
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Informações Adicionais: |
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- Quando existe uma filial parceira associada e um tipo de pagamento for Dinheiro, será necessário emitir uma fatura com esse valor do Dinheiro, pois é um valor que será recebido.
- Caso não exista nenhuma filial parceira, não é necessário emitir uma fatura, pois é um valor que foi recebido na hora e não será necessário cobrar depois.
- O novo relatório de pagamento (Modelo 4), trás apenas os pagamentos já realizados.
Vamos efetuar a rotina com a situação 1.
- Emitido CTe com uma filial parceira associada e dois tipos de pagamentos. Cartão de débito - R$100,54 e Dinheiro - R$204,00.
Consultado o CTe na tela de Manutenção de serviço, note-se que consta a informação de "Múltiplos Pagamentos".
Na tela Situação consta uma nova aba "Múltiplos Pagamentos", onde é informado os tipos de pagamentos.
Consta o valor do Cartão de débito pois já foi pago, o Dinheiro consta como à faturar ainda pois não foi emitido a fatura.
Na tela de emissão de Fatura (Administrativo > Faturamento > Faturamento), ao pesquisar o documento consta normalmente, foi ajustado a soma dos documentos marcados, onde soma apenas o valor a ser faturado, que nesse caso seria o valor do Dinheiro (R$204,00).
Fatura emitida com sucesso.
Verificado novamente na tela de Manutenção de serviço, percebe-se que consta como Faturado o valor do Dinheiro.
Agora vamos realizar a rotina das situações 2 e 3.
- Emitido CTe sem uma filial parceira associada, com dois tipos de pagamentos. Cartão de Débito - R$80,00 e Dinheiro - R$52,96.
Nesse caso, por ser um CTe sem parceiro associado, não será necessário realizar o pagamento, pois o mesmo já foi realizado.
Agora vamos verificar a rotina do novo relatório.
- Administrativo > Relatórios > Pagamentos
Utilizado os filtros abaixo, lembrando que o novo modelo criado é o 4.
Conforme falado anteriormente, será filtrado apenas os pagamentos já feitos. Ou seja, não será apresentado os CTes que emitimos fatura.
Segue relatório, com o documento 34 destacado, que se refere ao CTe sem filial parceira que verificamos por último.
