1. Informações Gerais
Objetivo:
Criar rotina de entrada de nota fiscal.
Detalhes:
• SIM: 84357
• Módulo: Estoque (EST)
• Acesso:
Módulo (EST) >Diários>Entradas>Por nota fiscal
Informações Adicionais:
- Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal .
2. Diários>Entradas>Por nota fiscal
Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal.
ABA DADOS NF
01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço
02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema
03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida
04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada
05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor
06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado
07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos
08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos
09 - Histórico de movimentação - Código e descrição do histórico de movimentação utilizado
10 - Local - Local utilizado para movimentação
11 - Botão Ped. da nf - Botão para pesquisa e inclusão de itens de pedido de compras
12 - Outros valores - Campo para associar valor de outras notas fiscais
GRID ITENS
01 - Local - Local de entrada do material
02 - Item - Código do item
03 - Original - Código original do item
04 - Descrição - Descrição do item
05 - U.M. - Unidade de medida do item
06 - Marca - Marca do item
07 - Quantidade - Quantidade do item
08 - Valor Unitário - Valor do item sem os impostos e descontos
09 - Subtotal - Valor unitário multiplicado pela quantidade do item
10 - Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item
11 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item
12 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA
13 - Serviço - Valor apresentado nos casos de serviços atríbuidos ao item
14 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos
GRID SERVIÇOS
01 - Descrição - Descrição do material avulso/serviço
02 - Atribuido - Quando "Sim", o material avulso/serviço será atribuido a itens, quando "Não", o material avulso/serviço não será atribuido a nenhum ítem
03 - Valor serviço - Valor do serviço sem impostos e descontos
04 - Valor desconto - Valor unitário do desconto sobre o valor unitário do material avulso/serviço
05 - Plano - Plano de contas da empresa/filial da movimentação
06 - Conta - Conta contábil associada ao tipo de despesa do material avulso/serviço
07 - C.Custo - Centro de custo contábil informado na movimentação do material avulso/serviço
08 - Tp. despesa - Tipo de despesa informada no cadastro do material avulso/serviço
09 - Mat. Avulso - Quando "Sim", indica que o item é um material avulso, quando "Não" , indica que o item é um serviço
10 - Nr. Pedido - Número do pedido de compras, quando associado
11 - Código Serv. - Código do material avulso/serviço
12 - Quantidade - Quantidade do material avulso/serviço
13 - IVA % - Percentual do imposto IVA sobre o valor unitário do material avulso/serviço
14 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA
15 - Valor total - Valor total do material avulso/serviço incluidos os impostos e descontos
ABA CONSUMO DIRETO
01 - Informa qtde. de saída p/ cada material - Com a flag marcada é aberta tela para informar os dados do consumo direto para cada item
02 - Assume consumo direto para todos os ítens - Com essa flag marcada, ao utilizar o botão "Informa o consumo direto do item" , os dados são reproduzidos para todos os itens
03 - Botão "Informa o consumo direto do item"- Ao clicar nesse botão, é aberta tela para digitação dos dados para o consumo direto do item que estiver selecionado
04 - Botão "Limpa os dados do item selecionado" - Ao clicar nesse botão os dados informados no item que estiver selecionado serão apagados
05 - Botão "Marca/desmarca item para gravação" - Ao clicar nesse botão, é alterado o campo grava consumo direto, se estiver marcado, com o clique do botão ele é desmarcado e vice-versa
06 - Botão " Marca/desmarca todos os ítens para gravação" - Ao clicar nesse botão todos os itens têm o campo grava consumo direto alterados, o que estiver marcado é desmarcado e vice-versa
TELA PARA DIGITAR OS DADOS DO CONSUMO DIRETO
01 - Plano - Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com o plano cadastrado na empresa/filial da movimentação
02 - Conta - Campo para informar a conta contábil
03 - Setor - Campo para informar o setor
04 - Ordem de serviço - Campo para associar ordem de serviço
05 - Veículo - Campo para associar item a um veículo, será preenchido automaticamente quando houver uma ordem de serviço associada
06 - Posição - Campo para informar a posição de colocação do material
07 - C.Custo - Campo para informar o centro de custos
08 - Qtde. de saída - Campo para informar a quantidade de saída do item
ABA VENCIMENTOS
01 - Taxa % - Percentual do imposto IVA
02 - Valor - Soma dos valres unitários dos itens por percentual do imposto
03 - IVA - Soma dos valores do IVA por percentual do imposto
04 - Qt. parc. - Campo para informar a quantidade de parcelas para vencimento
05 - Condição de pagamento - Campo para informar a condição do pagamento
06 - Tipo de vencimento - Campo para informar a periodicidade de vencimento das parcelas
07 - Tipo de pagamento - Campo para informar a forma de pagamento
08 - Dias - Campo para informar a quantidade de dias utilizada, de acordo com o tipo de vencimento
09 - Consulta tipo de vencimento dos pedidos associados à n.f. - Grid com informações do pedido de compras associado à nota fiscal
