Entrada por nota fiscal

Modificado em Seg, 23 Dez, 2024 na (o) 1:14 PM

Informações gerais
Objetivo:
Criar rotina de entrada de nota fiscal.
Detalhes:
Módulo: Abastecimento (ABA) Caminho de acesso: >Movimentações>Movimento de entrada tanque
Informações adicionais:
Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal. Movimentações>Movimento de entrada tanque>Integrada ao estoque Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal. *ABA DADOS NF* 01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço 02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema 03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida 04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada 05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor 06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado 07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos 08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos 09 - Histórico de movimentação - Código e descrição do histórico de movimentação utilizado 10 - Local - Local utilizado para movimentação 11 - Botão Ped. da nf - Botão para pesquisa e inclusão de itens de pedido de compras 12 - Outros valores - Campo para associar valor de outras notas fiscais GRID ITENS 01 - Local - Local de entrada do material 02 - Item - Código do item 03 - Original - Código original do item 04 - Descrição - Descrição do item 05 - U.M. - Unidade de medida do item 06 - Marca - Marca do item 07 - Quantidade - Quantidade do item 08 - Valor Unitário - Valor do item sem os impostos e descontos 09 - Subtotal - Valor unitário multiplicado pela quantidade do item 10 - Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item 11 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item 12 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA 13 - Serviço - Valor apresentado nos casos de serviços atríbuidos ao item 14 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos GRID SERVIÇOS 01 - Descrição - Descrição do material avulso/serviço 02 - Atribuido - Quando "Sim", o material avulso/serviço será atribuido a itens, quando "Não", o material avulso/serviço não será atribuido a nenhum ítem 03 - Valor serviço - Valor do serviço sem impostos e descontos 04 - Valor desconto - Valor unitário do desconto sobre o valor unitário do material avulso/serviço 05 - Plano - Plano de contas da empresa/filial da movimentação 06 - Conta - Conta contábil associada ao tipo de despesa do material avulso/serviço 07 - C.Custo - Centro de custo contábil informado na movimentação do material avulso/serviço 08 - Tp. despesa - Tipo de despesa informada no cadastro do material avulso/serviço 09 - Mat. Avulso - Quando "Sim", indica que o item é um material avulso, quando "Não" , indica que o item é um serviço 10 - Nr. Pedido - Número do pedido de compras, quando associado 11 - Código Serv. - Código do material avulso/serviço 12 - Quantidade - Quantidade do material avulso/serviço 13 - IVA % - Percentual do imposto IVA sobre o valor unitário do material avulso/serviço 14 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA 15 - Valor total - Valor total do material avulso/serviço incluidos os impostos e descontos ABA VENCIMENTOS 01 - Taxa % - Percentual do imposto IVA 02 - Valor - Soma dos valres unitários dos itens por percentual do imposto 03 - IVA - Soma dos valores do IVA por percentual do imposto 04 - Qt. parc. - Campo para informar a quantidade de parcelas para vencimento 05 - Condição de pagamento - Campo para informar a condição do pagamento 06 - Tipo de vencimento - Campo para informar a periodicidade de vencimento das parcelas 07 - Tipo de pagamento - Campo para informar a forma de pagamento 08 - Dias - Campo para informar a quantidade de dias utilizada, de acordo com o tipo de vencimento 09 - Consulta tipo de vencimento dos pedidos associados à n.f. - Grid com informações do pedido de compras associado à nota fiscal Movimentações>Movimento de entrada tanque>Não integrada ao estoque Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal. ABA DADOS NF 01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço 02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema 03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida 04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada 05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor 06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado 07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos 08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos 09 - Tipo de óleo - Código e descrição do tipo de óleo 10 - Quantidade - Campo para informar quantidade do item para movimentação 11 - Valor unitário - Campo para informar o valor unitário do item, sem impostos e descontos 12 - Valor IVA - Campo para informar o valor ou percentual do imposto 13 - Valor desconto - Campo para informar o valor de desconto sobre o valor unitário do item 14 - Valor total - Valor total do item incluídos impostos e descontos 15 - C. cust.cont. - Centro de custo contábil GRID ITENS 01 - Código - Código do item 02 - Descrição - Descrição do item 03 - Original - Código original do item 04 - Descrição - Descrição do item 05 - Quantidade - Quantidade do item 06 - Valor Unitário - Valor do item sem imposto e desconto 07 - Valor Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item 08 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item 09 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA 10 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos 11 - C. cust.cont. - Centro de custo contábil ABA VENCIMENTOS 01 - Taxa % - Percentual do imposto IVA 02 - Valor - Soma dos valres unitários dos itens por percentual do imposto 03 - IVA - Soma dos valores do IVA por percentual do imposto 04 - Qt. parc. - Campo para informar a quantidade de parcelas para vencimento 05 - Condição de pagamento - Campo para informar a condição do pagamento 06 - Tipo de vencimento - Campo para informar a periodicidade de vencimento das parcelas 07 - Tipo de pagamento - Campo para informar a forma de pagamento 08 - Dias - Campo para informar a quantidade de dias utilizada de acordo com o tipo de vencimento Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar