Entrada por nota fiscal

Modificado em Sáb, 5 Out na (o) 12:47 PM

1. Informações Gerais

Objetivo:

Criar rotina de entrada de nota fiscal.

Detalhes:

• SIM: 84357

• Módulo: Abastecimento (ABA)

• Acesso:

Módulo (ABA) >Movimentações>Movimento de entrada tanque

Informações Adicionais:

Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal .

2. Movimentações>Movimento de entrada tanque>Integrada ao estoque

Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal.

ABA DADOS NF

01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço

02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema

03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida

04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada

05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor

06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado

07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos

08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos

09 - Histórico de movimentação - Código e descrição do histórico de movimentação utilizado

10 - Local - Local utilizado para movimentação

11 - Botão Ped. da nf - Botão para pesquisa e inclusão de itens de pedido de compras

12 - Outros valores - Campo para associar valor de outras notas fiscais

GRID ITENS

01 - Local - Local de entrada do material

02 - Item - Código do item

03 - Original - Código original do item

04 - Descrição - Descrição do item

05 - U.M. - Unidade de medida do item

06 - Marca - Marca do item

07 - Quantidade - Quantidade do item

08 - Valor Unitário - Valor do item sem os impostos e descontos

09 - Subtotal - Valor unitário multiplicado pela quantidade do item

10 - Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item

11 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item

12 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA

13 - Serviço - Valor apresentado nos casos de serviços atríbuidos ao item

14 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos

GRID SERVIÇOS

01 - Descrição - Descrição do material avulso/serviço

02 - Atribuido - Quando "Sim", o material avulso/serviço será atribuido a itens, quando "Não", o material avulso/serviço não será atribuido a nenhum ítem

03 - Valor serviço - Valor do serviço sem impostos e descontos

04 - Valor desconto - Valor unitário do desconto sobre o valor unitário do material avulso/serviço

05 - Plano - Plano de contas da empresa/filial da movimentação

06 - Conta - Conta contábil associada ao tipo de despesa do material avulso/serviço

07 - C.Custo - Centro de custo contábil informado na movimentação do material avulso/serviço

08 - Tp. despesa - Tipo de despesa informada no cadastro do material avulso/serviço

09 - Mat. Avulso - Quando "Sim", indica que o item é um material avulso, quando "Não" , indica que o item é um serviço

10 - Nr. Pedido - Número do pedido de compras, quando associado

11 - Código Serv. - Código do material avulso/serviço

12 - Quantidade - Quantidade do material avulso/serviço

13 - IVA % - Percentual do imposto IVA sobre o valor unitário do material avulso/serviço

14 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA

15 - Valor total - Valor total do material avulso/serviço incluidos os impostos e descontos

ABA VENCIMENTOS

01 - Taxa % - Percentual do imposto IVA

02 - Valor - Soma dos valres unitários dos itens por percentual do imposto

03 - IVA - Soma dos valores do IVA por percentual do imposto

04 - Qt. parc. - Campo para informar a quantidade de parcelas para vencimento

05 - Condição de pagamento - Campo para informar a condição do pagamento

06 - Tipo de vencimento - Campo para informar a periodicidade de vencimento das parcelas

07 - Tipo de pagamento - Campo para informar a forma de pagamento

08 - Dias - Campo para informar a quantidade de dias utilizada, de acordo com o tipo de vencimento

09 - Consulta tipo de vencimento dos pedidos associados à n.f. - Grid com informações do pedido de compras associado à nota fiscal

2. Movimentações>Movimento de entrada tanque>Não integrada ao estoque

Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal.

ABA DADOS NF

01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço

02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema

03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida

04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada

05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor

06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado

07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos

08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos

09 - Tipo de óleo - Código e descrição do tipo de óleo

10 - Quantidade - Campo para informar quantidade do item para movimentação

11 - Valor unitário - Campo para informar o valor unitário do item, sem impostos e descontos

12 - Valor IVA - Campo para informar o valor ou percentual do imposto

13 - Valor desconto - Campo para informar o valor de desconto sobre o valor unitário do item

14 - Valor total - Valor total do item incluídos impostos e descontos

15 - C. cust.cont. - Centro de custo contábil

GRID ITENS

01 - Código - Código do item

02 - Descrição - Descrição do item

03 - Original - Código original do item

04 - Descrição - Descrição do item

05 - Quantidade - Quantidade do item

06 - Valor Unitário - Valor do item sem imposto e desconto

07 - Valor Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item

08 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item

09 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA

10 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos

11 - C. cust.cont. - Centro de custo contábil