Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Opção para determinar, através da CFOP utilizada, se o material de item de estoque ou tipo de óleo deve integrar a informação de ICMS monofásico com a escrituração fiscal. 


Detalhes:

 

  • Módulo: Abastecimento (ABA)
  • Caminho de acesso: Movimentaçõ> Abastecimento/velocímetro>Abastecimento externo
                                        Cadastro> Escrituração fiscal> Classificações fiscais                                                                       Auxiliares> Integrar NF abastecimento externo  CPG/CTB/ESF                                    

Informações adicionais:

 

Implementada no cadastro de CFOP, a opção "Utiliza CFOP para integração do ICMS Monofásico com a ESF".

Opção foi incluída no cadastro de CFOP como default marcada.

Com essa opção desmarcada, mesmo que o item esteja parametrizado para cálculo de ICMS monofásico, o valor do ICMS será integrado zerado à escrituração fiscal.




 Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos


Observações: 

A utilização da CFOP não interfere no valor de base do ICMS para cálculo de PIS e COFINS.

Se a OP utilizada estiver com a flag "Dedução do valor ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS" marcada, a base para cálculo do PIS/COFINS será com o valor de ICMS deduzido, se estiver desmarcada o valor do ICMS não será deduzido.


Quando a OP utilizada estiver com a flag "Operação fiscal apenas para cálculo de diferencial de ICMS, escrituração sem créditos de ICMS" marcada, o ICMS não será destacado independente da utilização da nova flag. 



Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


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