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• Módulo: Estoque (EST)

• Caminho de acesso: Parâmetros>Estoque>Nota fiscal de entrada
•                                     Diários>Entradas>Por Nota fiscal
                                                                                            

Implementado parâmetro para informar a alíquota da nota fiscal para dedução do valor de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS.

Com o parâmetro marcado, na entrada da nota fiscal, logo após informar o tipo e modelo,  uma janela é aberta para informar a alíquota desejada.

Essa alíquota será utilizada para calcular a dedução do valor de ICMS para cálculo do PIS e COFINS.

Parâmetros>Estoque>Nota fiscal de entrada

Implementado o parâmetro "Utilizar alíquota da nota fiscal para dedução do valor de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS".

Diários>Entradas>Por Nota fiscal

Com o parâmetro marcado ao informar o tipo e modelo da nota fiscal é aberta uma tela para informar qual será a alíquota para calcular a dedução do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. 

Observação: A dedução que trata esta alteração é vlidada quando o item e /ou material avulso utiliza OP com o parâmetro "Dedução do valor de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS" marcado e possui a flag "Sofre incidência de ICMS" marcada em seu cadastro.

Exemplo:

Nota fiscal com alíquota de nota fiscal informada de 10%.

Material com incidência de ICMS e utilizando OP com alíquota de ICMS de 18%.

Alíquota de PIS de 1,65%

Alíquota de COFINS de 7,60%

Material com valor de R$100,00

Cálculo dos valores de PIS e COFINS

Base ICMS para cálculo - 100,00 - 10,00 (10%) = 90,00

Cálculo do COFINS        - 0,076 * 90,00             =   6,84

Cálculo do PIS                - 0,0165 * 90,00          =   1,485