ARR - TRIBUTOS CBS/IBS NA EMISSÃO DO CT-E OS

Modificado em Seg, 18 Ago na (o) 3:52 PM

Informações gerais

Objetivo:

Adequação do processo de emissão do CT-e OS (modal ARR) com a inclusão dos novos tributos da reforma tributária.

Detalhes:

Módulo: Arrecadação (ARR) e Retaguarda (RET).

Caminho de acesso:

Procedimentos auxiliares >> CTe OS >> Gerenciador.

Informações adicionais:

A rotina de envio do Ct-e OS junto à Sefaz foi adequada para gravar as informações pertinentes aos tributos CBS e IBS no arquivo xml. No entanto, para que a autorização do documento seja bem-sucedida, é necessário que a classificação tributária utilizada no modelo de série esteja relacionado ao documento Ct-e OS e de acordo com o segmento da empresa.

A parametrização da classificação tributária no modelo fiscal é explicada no seguinte artigo:

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000759122

Já para saber quais classificações estão diretamente relacionadas com o documento Ct-e OS, o usuário poderá conferir a tabela disponibilizada pelo Portal do DF-e através do link:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria

No exemplo abaixo, estamos gerando uma nota fiscal no módulo de Arrecadação, onde é possível visualizar alguns dos novos tributos destacados no grid "Valor com Tributos".

Nota fiscal sendo gerada com o cálculo dos tributos CBS e IBS

Menu: Procedimentos auxiliares >> Nota fiscal >> Impressão

Envio do Ct-e OS

É possível que ao tentar autorizar o documento, o usuário receba a seguinte rejeição:

"Rejeição: CST do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe."

Se isto ocorrer, é porque foi informado na série do modelo utilizado um código de classificação tributária que não está relacionada com o documento de Ct-e OS. Dessa forma, o usuário precisará definir o código apropriado com base em sua operação e na tabela do segundo link que mencionamos anteriormente.

No entanto, se a autorização do CT-e OS através do Gerenciador for bem-sucedida, o usuário poderá refazer a consulta e clicar sobre o ícone de documento assinado no grid a fim de salvar arquivo xml (primeira imagem abaixo). Ao abrir o documento, podemos ver as novas tags criadas para o grupo de dados IBS/CBS, conforme destacamos na segunda imagem abaixo:

Ct-e OS sendo salvo após envio bem-sucedido

Menu Procedimentos auxiliares >> CTe OS >> Gerenciador

Trecho do arquivo xml com os dados dos tributos destacados

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

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