Livros Fiscais - Reforma Tributária

Modificado em Sex, 7 Nov na (o) 1:57 PM

Informações gerais

Objetivo:

Adaptar o módulo para conformidade a Reforma Tributária.

Detalhes:

Módulo : SIGAiLF
Versão: 2.2.9.0 ou superiores
Nº Ticket: Não Informado
Solicitação: Não informado
Task: Não informado

Informações adicionais:

SIGAiLF [Caminho] Utilitários ➪ Dados da Empresa ➪ Estabelecimento ➪ [botão] NFe/NFSe... ➪ [aba] Geral: "Enviar Grupo IBS/CBS nos DF-e's".

Implementado parâmetro que agirá na emissão de documentos fiscais.

Imagem meramente ilustrativa:

Com o parâmetro habilitado, os campos da Reforma Tributária serão informados no XML desde que sejam preenchidos no sistema.

Com ele desabilitado, mesmo que os campos da Reforma sejam informados no sistema eles não serão exibidos no XML.

OBS.: Este parâmetro é geral, serve para todos os estabelecimentos.

Entretanto, a partir das versões de dezembro, o Parâmetro deixará de existir, tornando obrigatória a informação dos dados relacionados ao IBS/CBS para emissão dos documentos fiscais — sem esses dados, não conseguirá emitir os documentos.

Importante : Todos os cálculos da Reforma Tributária são feitos apenas se informado o Código de Classificação Tributária. Ou seja, o Código de Classificação Tributária é o único campo editável.

Caso não seja informado, o cálculo não é feito.

CTEos Avulso:

Implementado a aba CBS/IBS.

Os cálculos relacionados à reforma tributária serão executados somente se o campo ‘Cód. Class. Trib.’ (código de classificação tributária) for preenchido nesta aba.
Utilidade: Caso precise recalcular os valores de CBS/IBS, basta posicionar o cursor no campo ‘Cód. Class. Trib.’ e pressionar a tecla Tab.

Imagem meramente ilustrativa:

Rotina em funcionamento.

Regras de Cálculo para CBS/IBS

Dedução de Impostos na Base de Cálculo
Os valores de ICMS, ISS, PIS e COFINS são automaticamente abatidos da base de cálculo do CBS/IBS sempre que informados.
Alíquotas Fixas e Progressivas
As alíquotas do IBS e CBS são fixas, mas variam conforme o ano de emissão da nota fiscal. Quanto mais recente o ano, maior será a alíquota aplicada.
Redução de Alíquota via Classificação Tributária
Para aplicar uma alíquota diferenciada, é necessário informar um Código de Classificação Tributária (Cod. Class. Trib.) que contenha redução. Nesse caso, a redução incide diretamente sobre a alíquota.
Identificação do CST na Reforma Tributária
O CST da Reforma Tributária corresponde aos três primeiros dígitos do campo ‘Cod. Class. Trib.’.

Exemplo prático de alíquotas aumentando conforme o passar dos anos.

Emissão de Nota Fiscal de Simples Remessa:

Na linha do item foram implementados os campos da reforma.

Os cálculos relacionados à reforma tributária serão executados somente se o campo ‘Cod. Class. Trib.’ (código de classificação tributária) for preenchido nesta aba.

Utilidade: Caso precise recalcular os valores de CBS/IBS, basta posicionar o cursor no campo ‘Cód. Class. Trib.’ e pressionar a tecla Tab.

Os valores informados para os itens serão refletidos na aba CBS/IBS.

Imagem meramente ilustrativa:

Rotina em funcionamento.

Regras de Cálculo para CBS/IBS

Dedução de Impostos na Base de Cálculo
Os valores de ICMS, ISS, PIS e COFINS são automaticamente abatidos da base de cálculo do CBS/IBS sempre que informados.
Alíquotas Fixas e Progressivas
As alíquotas do IBS e CBS são fixas, mas variam conforme o ano de emissão da nota fiscal. Quanto mais recente o ano, maior será a alíquota aplicada.
Redução de Alíquota via Classificação Tributária
Para aplicar uma alíquota diferenciada, é necessário informar um Código de Classificação Tributária (Cod. Class. Trib.) que contenha redução. Nesse caso, a redução incide diretamente sobre a alíquota.
Identificação do CST na Reforma Tributária
O CST da Reforma Tributária corresponde aos três primeiros dígitos do campo ‘Cod. Class. Trib.’.

Exemplo prático de alíquotas aumentando conforme o passar dos anos.

Entrada Nota Fiscal de Consumo Direto:

Implementado a aba CBS/IBS que calculará os valores da reforma de maneira automática apenas se informado o ‘Cód. Class. Trib.’, Código de Classificação Tributária.

Imagem meramente ilustrativa:

Rotina em funcionamento.

Regras de Cálculo para CBS/IBS

Dedução de Impostos na Base de Cálculo
Os valores de ICMS, ISS, PIS e COFINS são automaticamente abatidos da base de cálculo do CBS/IBS sempre que informados.
Alíquotas Fixas e Progressivas
As alíquotas do IBS e CBS são fixas, mas variam conforme o ano de emissão da nota fiscal. Quanto mais recente o ano, maior será a alíquota aplicada.
Redução de Alíquota via Classificação Tributária
Para aplicar uma alíquota diferenciada, é necessário informar um Código de Classificação Tributária (Cod. Class. Trib.) que contenha redução. Nesse caso, a redução incide diretamente sobre a alíquota.
Identificação do CST na Reforma Tributária
O CST da Reforma Tributária corresponde aos três primeiros dígitos do campo ‘Cod. Class. Trib.’.

Nota Fiscal de Serviço Avulsa:

Implementado a aba CBS/IBS.

Os cálculos relacionados à reforma tributária serão executados somente se o campo ‘Cód. Class Trib’ (código de classificação tributária) for preenchido nesta aba.
Utilidade: Caso precise recalcular os valores de CBS/IBS, basta posicionar o cursor no campo ‘Cód. Class Trib.’ e pressionar a tecla Tab.

Dedução de Impostos na Base de Cálculo
Os valores de ISS, PIS e COFINS são automaticamente abatidos da base de cálculo do CBS/IBS sempre que informados.
Alíquotas Fixas e Progressivas
As alíquotas do IBS e CBS são fixas, mas variam conforme o ano de emissão da nota fiscal. Quanto mais recente o ano, maior será a alíquota aplicada.
Redução de Alíquota via Classificação Tributária
Para aplicar uma alíquota diferenciada, é necessário informar um Código de Classificação Tributária (Cod. Class. Trib.) que contenha redução. Nesse caso, a redução incide diretamente sobre a alíquota.
Identificação do CST na Reforma Tributária
O CST da Reforma Tributária corresponde aos três primeiros dígitos do campo ‘Cod. Class. Trib.’.

CTRC De Entrada:

Implementada uma aba chamada "IBS/CBS", onde será possível informar o "Cód. Class. Trib" e assim fazendo com que o sistema faça os cálculos referentes a Reforma Tributária.

* Nomes, documentos e telefones lançados nesse teste, são meramente fictícios. “Atendendo assim as normas da LGPD”.

Se precisar de algum auxílio ou esclarecimento, conte-nos através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (31) 2533-5050.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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