Informações gerais |
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Objetivo: |
Emitir devolução de nota fiscal. |
Detalhes: |
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Cadastros> Contas a receber> Clientes >Diários> Saídas>Devolução de entrada |
Informações adicionais: |
Cadastros> Contas a receber> Clientes Para fazer a devolução do material primeiramente precisa ter o fornecedor cadastrado como cliente. Diários> Saídas>Devolução de entrada Na tela de devolução informe o número da nota fiscal a ser devolvida. Para emissão de nota fiscal eletrônica deve-se marcar a opção "Emitir NF de saída?" em seguida informe o código do cliente (Fornecedor da entrada) e a nota de referência, onde vai trazer no grid os materiais da nota fiscal de entrada. Clique em Dev. total ou Dev. item se a devolução for parcial. |
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
#PodeContar
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