Como emitir NF-e de devolução de entrada / saída.

Modificado em Qui, 16 Jan na (o) 3:40 PM

Informações gerais

Objetivo:

A solicitação permite que o usuário emita nota de devolução de entrada ou devolução de saída.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)
Caminho de acesso:
Documentos de Entrada > Nota Fiscal
Documentos de Saída > Nota Fiscal

Informações adicionais:

Foram implementadas opções de emissão de notas fiscais de devolução de entrada que é na saída, e devolução de saída que é na entrada, com opção de alteração de CST para o caso das notas de entradas que são escrituradas sem o crédito de ICMS devido o regime tributário e devem fazer a devolução com o ICMS.

1. Como emitir NF-e de Devolução de Entrada / Saída?

Acessar a tela Documentos de entrada- Saída (entrada)- Nota fiscal, preencher Empresa, Filial;

Se for nota de devolução de saída que é feita na tela de Entrada deverá marcar a flag NF Emitida pela Empresa;

Preencher os dados solicitados na tela, no campo CFOP usar um CFOP de devolução, no campo Situação Especial selecionar a opção 7 - Nota Fiscal de Devolução e navegar pelos campos com o Enter até chegar na aba Nota Associada.

Nesta aba irá associar a nota que será devolvida pesquisando-a pelo período de emissão ou saída e clicando em Pesquisar.

Irá abrir uma outra tela para selecionar o documento a ser devolvido, no campo onde consta o item clicar com o botão direito do mouse e informar o CFOP do item, Alterar o CST se for o caso, clicar em Associar e continuar a emissão normalmente navegando pelos campos até gravar.

ATENÇÃO: A devolução só é emitida no módulo de Escrituração Fiscal quando a nota de origem também for Escrituração Fiscal.

Observação:

No caso de necessitar devolver a nota com alteração de CST no momento que estiver associando na aba Nota Associada após informar o CFOP se clicar com o botão direito abrirá opções onde tem "Alterar CST" ou "Alterar CST para todos os itens" que possibilita alterar a CST da nota de origem associada que por ventura foi escriturada na origem sem destaque do ICMS para o caso das notas de entradas que em alguns regimes tributários não podem se creditar de ICMS nas Entradas.

Devolução de Saída

Devolução de Entrada

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