Como emitir NF-e de devolução de entrada / saída?
Acessar a tela Documentos de entrada- Saída (entrada)- Nota fiscal, preencher Empresa, Filial;
Se for nota de devolução de saída que é feita na tela de Entrada deverá marcar a flag NF Emitida pela Empresa;
Preencher os dados solicitados na tela, no campo CFOP usar um CFOP de devolução, no campo Situação Especial selecionar a opção 7 - Nota Fiscal de Devolução e navegar pelos campos com o Enter até chegar na aba Nota Associada;
Nesta aba irá associar a nota que será devolvida pesquisando-a pelo período de emissão ou saída e clicando em Pesquisar.
Irá abrir uma outra tela para selecionar o documento a ser devolvido, no campo onde consta o item clicar com o botão direito do mouse e informar o CFOP do item, clicar em Associar e continuar a emissão normalmente navegando pelos campos até gravar;
ATENÇÃO: A devolução só é emitida no módulo de Escrituração Fiscal quando a nota de origem também for Escrituração Fiscal, ou no caso de devolução de entradas se a origem for Escrituração Fiscal ou Contas a Pagar.