Entrada por nota fiscal - Importação dos itens de estoque do XML do fornecedor

1. Parâmetros> Estoque> Nota fiscal de entrada

Implementado o parâmetro "Importar itens de estoque do XML do fornecedor.

2. Diários> Entradas> Por nota fiscal  

Com o parâmetro marcado e quando a rotina de entrada de nota fiscal não tratar de item de estoque, deve-se marcar a opção "Importar somente dados NF".

3. Cadastros> Materiais

Busca dos itens de estoque com XML da nota fiscal

Código de referência da marca (cadastro de material) com o código EAN comercial do XML .
 

Código original (cadastro de material) com código de produto do XML.

Não encontrando nenhum relacionamento, é aberta a tela "Associação de produtos do fornecedor ao material/marca", para associação manual.

4. Cadastros>Agrupamento>Associa produtos do fornecedor ao material/marca

Implementada tela para edição da associação de produtos do fornecedor ao material/marca.

Nesta tela só é possível realizar mudanças.

5. Sugestão e busca de informações de CFOP/OP/CST dos itens da nota fiscal

Após parametrizado para realizar a transferência dos itens da nota fiscal, ao sair do campo local, o sistema irá buscar todo o relacionamento descrito nas etapas anteriores, ao popular os itens no grid, irá buscar nos últimos 6 meses, conforme CFOP/OP/CST para os dados da nota fiscal utilizada, de acordo com empresa/filial/garagem/fornecedor.

6. Associação de pedido de compras à nota fiscal

Após a remessa dos itens da nota fiscal, podemos associar pedidos de compra à nota fiscal.

7. Parâmetro "Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para itens"

Com esse parâmetro marcado, o sistema buscará automaticamente os itens que têm local, material, marca, quantidade e valor unitário dos itens já associados, não de compras com o status de pedido aprovado mais antigo e que tenham os mesmos dados de empresa, filial e valor unitário fornecedor da nota fiscal.

Não encontrando, executa a rotina do passo 6.

8. Importação de outros valores do XML

Implementada a importação dos valores de desconto, IPI, ICMS ST e frete do item, de acordo com o que está na tag do produto.

1. Valor do IPI

2. Valor do frete

3. Valor do desconto

4. Valor do ICMS ST

Quando houver tentativa de alterar o valor de um item do XML que contenha desconto, IPI, ICMS ST ou frete por produto, será exibida uma mensagem explicando o motivo pelo qual o valor não pode ser alterado.