Entrada por nota fiscal - Importação dos itens de estoque do XML do fornecedor

1. Parâmetros> Estoque> Nota fiscal de entrada

Implementado o parâmetro "Importar itens de estoque do XML do fornecedor.

2. Diários> Entradas> Por nota fiscal  

Com o parâmetro marcado e quando a rotina de entrada de nota fiscal não tratar de item de estoque, deve-se marcar a opção "Importar somente dados NF".

3. Cadastros> Materiais

Busca dos itens de estoque com XML da nota fiscal

Código de referência da marca (cadastro de material) com o código EAN comercial do XML .
 

Código original (cadastro de material) com código de produto do XML.

Não encontrando nenhum relacionamento, é aberta a tela "Associação de produtos do fornecedor ao material/marca", para associação manual.

Implementada opção para listar apenas materiais de pedidos aprovados.

Com essa opção marcada, na pesquisa de materiais são visualizados apenas itens que estejam na condição "aprovado" em algum pedido de compras do fornecedor. 

Implementada na pesquisa, coluna com o número do pedido de compras.

 Desmarcada, são visualizados todos os itens do estoque e sem a coluna de pedido de compras.

4. Cadastros>Agrupamento>Associa produtos do fornecedor ao material/marca

Implementada tela para edição da associação de produtos do fornecedor ao material/marca.

Nesta tela só é possível realizar mudanças.

5. Sugestão e busca de informações de CFOP/OP/CST dos itens da nota fiscal

Após parametrizado para realizar a transferência dos itens da nota fiscal, ao sair do campo local, o sistema irá buscar todo o relacionamento descrito nas etapas anteriores, ao popular os itens no grid, irá buscar nos últimos 6 meses, conforme CFOP/OP/CST para os dados da nota fiscal utilizada, de acordo com empresa/filial/garagem/fornecedor.

6. Associação de pedido de compras à nota fiscal

Após a remessa dos itens da nota fiscal, podemos associar pedidos de compra à nota fiscal.

7. Parâmetro "Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para itens"

Com esse parâmetro marcado, o sistema buscará automaticamente os itens que têm local, material, marca, quantidade e valor unitário dos itens já associados, no módulo de compras com o status de pedido aprovado mais antigo e que tenham os mesmos dados de empresa, filial e valor unitário e fornecedor da nota fiscal.

Não encontrando, executa a rotina do passo 6.

8. Importação de outros valores do XML

Implementada a importação dos valores de desconto, IPI, ICMS ST e frete do item, de acordo com o que está na tag do produto.

1. Valor do IPI

2. Valor do frete

3. Valor do desconto

4. Valor do ICMS ST

Quando houver tentativa de alterar o valor de um item do XML que contenha desconto, IPI, ICMS ST ou frete por produto, será exibida uma mensagem explicando o motivo pelo qual o valor não pode ser alterado.