Informações gerais |
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Objetivo: |
No cadastro de agrupamento de equivalência fornecedor/material equivalente, incluir a opção de validar a equivalência por local, independente do fornecedor. |
Detalhes: |
Caminho de acesso: >Parâmetros>Estoque>Parâmetros gerais 2 >Cadastros> Agrupamento >Fornecedor material - equivalência >Diarios>Entradas>Por Nota fiscal >Diários>Saídas>Devolução de entrada |
Informações adicionais: |
Implementada a opção de cadastro de equivalência de material por local. Parâmetros>Estoque>Parâmetros gerais 2 Com o parâmetro marcado na rotina de agrupamento de fornecedor/material por equivalência, é incluída validação também por local.  Material - Digite o código do material ou selecione pelo botão de pesquisa Local - Digite o local ou selecione pelo botão de pesquisa Unidade forn. - Unidade de medida utilizada pelo fornecedor Qtde equivalente - Quantidade equivalente pela unidade utilizada no sistema Unidade | Descrição da unidade - Unidade de medida utilizada no sistema Com o parâmetro marcado e o campo local vazio, a rotina de agrupamento não sofre alteração. Ao informar um local, se o fornecedor informado na entrada por nota fiscal for o associado no cadastro de agrupamento, será feita a equivalência do material independente do local do lançamento. Se o local informado na entrada por nota fiscal for o cadastrado no agrupamento, será feita a equivalência do material independente do fornecedor. Todo o resto da rotina continua conforme documento abaixo. Entrada por nota fiscal sem importação de XML Na entrada por nota fiscal, ao informar o material com equivalência associada ao fornecedor, é solicitada a confirmação de uso da equivalência, selecione sim, digite a quantidade informada na nota fiscal ,  em seguida digite o valor unitário infomado na nota fiscal.  O sistema fará a conversão da quantidade e do valor unitário. 
Entrada por nota fiscal sem importação de XML e com associação de pedido de compras. Para pedido de compras de item com equivalência, é necessário que a quantidade e o valor unitário estejam de acordo com a quantidade e o valor unitário do fornecedor.
Com isso, ao associar o item, o sistema fará a equivalência.  Entrada por nota fiscal com importação de itens do XML Na importação de itens do XML, o sistema fará a equivalência de maneira automática.
Entrada por nota fiscal com importação de itens do XML e com associação de pedido de compras Na importação de itens do XML com associação de pedido de compras, o sistema "buscará" o pedido de compras com a quantidade e valor encontrados no XML pra realizar a equivalência e associar à nota fiscal. Diários>Saídas>Devolução de entrada Na rotina de devolução de entrada marque a opção "Parâmetro>Utilizar quantidade do material por equivalência". Na rotina de devolução, a quantidade informada para devolução deve ser de acordo com a quantidade utilizada pelo sistema, com a opção para utilizar a quantidade do material por equivalência marcada, a rotina para geração da NFe executa a equivalência cadastrada.
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar
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