CHECKBOX AVACORP - FUNCIONÁRIOS

Modificado em Ter, 23 Jul, 2024 na (o) 8:44 AM

Informações gerais

Objetivo:

O objetivo desse projeto de trabalho é realizar implementação de um checkbox na rotina Digitação de Variáveis/Funcionários “Integração com AVACORP” para importação de Arquivo Texto.

Detalhes:

Módulo: Folha de Pagamento
SIM: 82008
Caminho de Acesso: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários

Informações adicionais:

Funcionalidade da Tela

- O arquivo texto será importado através do Código Interno do Funcionário.

- Permitirá realizar os processos: Substituir, Somar e Ignorar

- Permitirá a importação do arquivo texto também pelo CPF

- Cadastrar Evento Proventos AVACORP

***IMPORTANTE***

É necessário habilitar o checkbox “Integração com AVACORP”, caso contrário, não realizará o processo de integração.

2. Implementações na Tela

Checkbox Integração com Avacorp

1º Caminho: Procedimentos Mensais à Digitação de Variáveis à Funcionários

Selecionar o Checkbox AVACORP, importar arquivo, preencher os campos com as devidas parametrizações e gravar.

1- Opção Importação de Arquivo

2- Escolher Caminho do Arquivo Texto

3- Opção utiliza CPF/Código

4- Posição Inicial e Final Chapa/Registro

5- Posição Inicial e Final Valor

6- Valores do Evento Substituir

7- Checkbox habilitado AVACORP

8 – Selecionar o Evento cadastrado para AVACORP

2º Caminho: Cadastros > Eventos > Cadastro de Eventos / Criar Evento Provento

CENÁRIO

Vamos realizar nesse cenário a importação do arquivo Texto Avacorp para 2 funcionários Ativos e 1 Funcionário Afastado

Análise do Arquivo TXT

Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários

Classificação – Confirmar

Arquivos Importados corretamente

Analisar Listagem dos Importados e Não Importados

Listagem dos Arquivos Importados

3º Digitação de Variáveis – Nesse momento vamos verificar Digitação de Variáveis para analisar se o valor está correto para os colaboradores, constantes na listagem.

ATIVO

AFASTADO

4º Cálculo do Recibo de Pagamento

5º Analisar Valor Líquido de Pagamento – Relatórios > Relatórios Mensais > Relação de Líquido, nesse caso valor líquido de pagamento estará maior em virtude do evento 302 – AVACORP.