ENC - Múltiplos pagamentos

Baixa de pagamento

Para que seja apresentada a tela de baixa de pagamento precisamos no cargas marcar esse parâmetros:

No encomendas sempre que for gerado um CT-e CIF a vista e o CT-e retornar como autorizado, será aberta a tela para indicar como foi à forma de recebimento do pagamento.

Pode utilizar uma única modalidade ou 2.. o usuário clica e salva.

Ao salvar é integrado para o cargas!

Se o CT-e for FOB a vista, e estiver autorizado, na tela de situação do encomendas,  ao executar a baixa de serviço será aberta a tela do pagamento.

Clicando em cima do numero do CT-e abre a tela de baixa de serviço

Ao salvar a baixa de serviço, e sendo FOB a vista, autorizado na SEFAZ e ainda em aberto o pagamento, a tela irá abrir.

Para o usuário a utilização é bem simples, é só clicar na opção de acordo com o que está recebendo,   mas por trás temos as regras:

Se nos parâmetros locais a garagem tiver um cliente associado, SEMPRE que for baixado um CT-e com a opção DINHEIRO esse CT-e ficará disponível para faturamento no cargas.

Demais opções, PIX, cartão credito e cartão débito sempre irá baixar o pagamento no cargas.

A análise do cliente associado é feito com base na garagem que está pagando o CT-e e não na garagem emissora!

Se não tiver cliente associado, qualquer baixa de pagamento será baixado no cargas normalmente.

Caso ocorra a baixa de CT-e é de R$100,00 e a garagem tem cliente faturamento associado, então usuário coloca R$30,00 em dinheiro e R$70,00 no cartão de credito. No cargas os R$30,00 irá entrar para faturamento (vamos gravar na FTA011 campo Valor_faturar) e os 70,00 será baixado como pago (EXA029).

Para a gravação correta dos dados bancários da baixa, buscamos nos parâmetros locais, aba de integr. Recebimento à vista.

Caso o usuário queira acessar a tela de baixa de pagamento novamente, no meu Situação, teremos o ícone de $,de acordo com a regras ele habilita sim ou não.

Ícone cinza não consegue baixar o pagamento, ícone azul a tela vai abrir