Entrada por nota fiscal - Rotina de lançamento

1. Informações Gerais

Objetivo:

Criar rotina de entrada de nota fiscal.

Detalhes:

•    SIM: 84357

•    Módulo: Estoque (EST)

•    Acesso: 

Módulo (EST) >Diários>Entradas>Por nota fiscal

Informações Adicionais:

• Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal .
  

2.  Diários>Entradas>Por nota fiscal

Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal.

ABA DADOS NF

01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço

02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema

03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida

04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada

05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor

06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado

07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos

08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos

09 - Histórico de movimentação - Código e descrição do histórico de movimentação utilizado

10 - Local - Local utilizado para movimentação

11 - Botão Ped. da nf - Botão para pesquisa e inclusão de itens de pedido de compras

12 - Outros valores - Campo para associar valor de outras notas fiscais

GRID ITENS

01 - Local - Local de entrada do material

02 - Item - Código do item

03 - Original - Código original do item

04 - Descrição - Descrição do item

05 - U.M. - Unidade de medida do item

06 - Marca - Marca do item

07 - Quantidade - Quantidade do item

08 - Valor Unitário - Valor do item sem os impostos e descontos

09 - Subtotal - Valor unitário multiplicado pela quantidade do item

10 - Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item

11 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item

12 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA

13 - Serviço - Valor apresentado nos casos de serviços atríbuidos ao item 

14 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos

GRID SERVIÇOS

01 - Descrição - Descrição do material avulso/serviço

02 - Atribuido - Quando "Sim", o material avulso/serviço será atribuido a itens, quando "Não", o material avulso/serviço não será atribuido a nenhum ítem

03 - Valor serviço - Valor do serviço sem impostos e descontos

04 - Valor desconto - Valor unitário do desconto sobre o valor unitário do material avulso/serviço

05 - Plano - Plano de contas da empresa/filial da movimentação

06 - Conta - Conta contábil associada ao tipo de despesa do material avulso/serviço

07 - C.Custo - Centro de custo  contábil informado na movimentação do material avulso/serviço

08 - Tp. despesa  - Tipo de despesa informada no cadastro do material avulso/serviço

09 - Mat. Avulso - Quando "Sim", indica que o item é um material avulso, quando "Não" , indica que o item é um serviço

10 - Nr. Pedido - Número do pedido de compras, quando associado

11 - Código Serv. - Código do material avulso/serviço

12 - Quantidade - Quantidade do material avulso/serviço

13 - IVA % - Percentual do imposto IVA sobre o valor unitário do material avulso/serviço

14 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA

15 - Valor total - Valor total do material avulso/serviço incluidos os impostos e descontos

ABA CONSUMO DIRETO

01 - Informa qtde. de saída p/ cada material - Com a flag marcada é aberta tela para informar os dados do consumo direto para cada item

02 - Assume consumo direto para todos os ítens - Com essa flag marcada, ao utilizar o botão "Informa o consumo direto do item" , os dados são reproduzidos para todos os itens

03 - Botão "Informa o consumo direto do item"- Ao clicar nesse botão, é aberta tela para digitação dos dados para o consumo direto do item que estiver selecionado

04 - Botão "Limpa os dados do item selecionado" - Ao clicar nesse botão os dados informados no item que estiver selecionado serão apagados

05 - Botão "Marca/desmarca item para gravação" - Ao clicar nesse botão, é alterado o campo grava consumo direto, se estiver marcado, com o clique do botão ele é desmarcado e vice-versa

06 - Botão " Marca/desmarca todos os ítens para gravação" - Ao clicar nesse botão todos os itens têm o campo grava consumo direto alterados, o que estiver marcado é desmarcado e vice-versa

TELA PARA DIGITAR OS DADOS DO CONSUMO DIRETO

01 - Plano - Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com o plano cadastrado na empresa/filial da movimentação

02 - Conta - Campo para informar a conta contábil

03 - Setor - Campo para informar o setor

04 - Ordem de serviço - Campo para associar ordem de serviço

05 - Veículo - Campo para associar item a um veículo, será preenchido automaticamente quando houver uma ordem de serviço associada

06 - Posição - Campo para informar a posição de colocação do material

07 - C.Custo - Campo para informar o centro de custos

08 - Qtde. de saída - Campo para informar a quantidade de saída do item

ABA VENCIMENTOS

01 - Taxa % - Percentual do imposto IVA

02 - Valor  - Soma dos valres unitários dos itens por percentual do imposto 

03 - IVA - Soma dos valores do IVA por percentual do imposto

04 - Qt. parc. - Campo para informar a quantidade de parcelas para vencimento

05 - Condição de pagamento - Campo para informar a condição do pagamento

06 - Tipo de vencimento - Campo para informar a periodicidade de vencimento das parcelas

07 - Tipo de pagamento  - Campo para informar a forma de pagamento

08 - Dias - Campo para informar a quantidade de dias utilizada, de acordo com o tipo de vencimento

09 - Consulta tipo de vencimento dos pedidos associados à n.f. - Grid com informações do pedido de compras associado à nota fiscal