Entrada por nota fiscal - Rotina de lançamento

Modificado em Qua, 29 Jan na (o) 4:19 PM

Informações gerais
Objetivo:
Criar rotina de entrada de nota fiscal.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Parâmetros> Estoque> Nota fiscal de entrada
Informações adicionais:
Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal. Diários>Entradas>Por nota fiscal Implementada nova rotina de entrada de nota fiscal. *ABA DADOS NF* 01 - Nº nota fiscal - Campo com limite de 20 dígitos, sendo permitidos números, letras, caracteres especiais e espaço 02 - Data entrada - Data de lançamento da nota fiscal no sistema 03 - Data emissão - Data em que a nota foi emitida 04 - Empresa/Filial/Garagem - Identificação da empresa onde a nota fiscal será lançada 05 - Fornecedor - Código e descrição do nome fantasia do fornecedor 06 - Tipo de documento - Tipo de documento utilizado 07 - Valor itens - Total dos valores dos itens lançados sem os impostos e descontos 08 - Valor total NF - Valor total da nota fiscal incluídos os impostos e descontos 09 - Histórico de movimentação - Código e descrição do histórico de movimentação utilizado 10 - Local - Local utilizado para movimentação 11 - Botão Ped. da nf - Botão para pesquisa e inclusão de itens de pedido de compras 12 - Outros valores - Campo para associar valor de outras notas fiscais GRID ITENS 01 - Local - Local de entrada do material 02 - Item - Código do item 03 - Original - Código original do item 04 - Descrição - Descrição do item 05 - U.M. - Unidade de medida do item 06 - Marca - Marca do item 07 - Quantidade - Quantidade do item 08 - Valor Unitário - Valor do item sem os impostos e descontos 09 - Subtotal - Valor unitário multiplicado pela quantidade do item 10 - Desconto - Valor do desconto sobre o valor unitário do item 11 - IVA % - Percentual do imposto IVA aplicado sobre o valor unitário do item 12 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA 13 - Serviço - Valor apresentado nos casos de serviços atríbuidos ao item 14 - Valor total - Valor total do item incluídos os impostos e descontos GRID SERVIÇOS 01 - Descrição - Descrição do material avulso/serviço 02 - Atribuido - Quando "Sim", o material avulso/serviço será atribuido a itens, quando "Não", o material avulso/serviço não será atribuido a nenhum ítem 03 - Valor serviço - Valor do serviço sem impostos e descontos 04 - Valor desconto - Valor unitário do desconto sobre o valor unitário do material avulso/serviço 05 - Plano - Plano de contas da empresa/filial da movimentação 06 - Conta - Conta contábil associada ao tipo de despesa do material avulso/serviço 07 - C.Custo - Centro de custo contábil informado na movimentação do material avulso/serviço 08 - Tp. despesa - Tipo de despesa informada no cadastro do material avulso/serviço 09 - Mat. Avulso - Quando "Sim", indica que o item é um material avulso, quando "Não" , indica que o item é um serviço 10 - Nr. Pedido - Número do pedido de compras, quando associado 11 - Código Serv. - Código do material avulso/serviço 12 - Quantidade - Quantidade do material avulso/serviço 13 - IVA % - Percentual do imposto IVA sobre o valor unitário do material avulso/serviço 14 - Valor IVA - Valor calculado do imposto IVA 15 - Valor total - Valor total do material avulso/serviço incluidos os impostos e descontos ABA CONSUMO DIRETO 01 - Informa qtde. de saída p/ cada material - Com a flag marcada é aberta tela para informar os dados do consumo direto para cada item 02 - Assume consumo direto para todos os ítens - Com essa flag marcada, ao utilizar o botão "Informa o consumo direto do item" , os dados são reproduzidos para todos os itens 03 - Botão "Informa o consumo direto do item"- Ao clicar nesse botão, é aberta tela para digitação dos dados para o consumo direto do item que estiver selecionado 04 - Botão "Limpa os dados do item selecionado" - Ao clicar nesse botão os dados informados no item que estiver selecionado serão apagados 05 - Botão "Marca/desmarca item para gravação" - Ao clicar nesse botão, é alterado o campo grava consumo direto, se estiver marcado, com o clique do botão ele é desmarcado e vice-versa 06 - Botão " Marca/desmarca todos os ítens para gravação" - Ao clicar nesse botão todos os itens têm o campo grava consumo direto alterados, o que estiver marcado é desmarcado e vice-versa TELA PARA DIGITAR OS DADOS DO CONSUMO DIRETO 01 - Plano - Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com o plano cadastrado na empresa/filial da movimentação 02 - Conta - Campo para informar a conta contábil 03 - Setor - Campo para informar o setor 04 - Ordem de serviço - Campo para associar ordem de serviço 05 - Veículo - Campo para associar item a um veículo, será preenchido automaticamente quando houver uma ordem de serviço associada 06 - Posição - Campo para informar a posição de colocação do material 07 - C.Custo - Campo para informar o centro de custos 08 - Qtde. de saída - Campo para informar a quantidade de saída do item ABA VENCIMENTOS 01 - Taxa % - Percentual do imposto IVA 02 - Valor - Soma dos valres unitários dos itens por percentual do imposto 03 - IVA - Soma dos valores do IVA por percentual do imposto 04 - Qt. parc. - Campo para informar a quantidade de parcelas para vencimento 05 - Condição de pagamento - Campo para informar a condição do pagamento 06 - Tipo de vencimento - Campo para informar a periodicidade de vencimento das parcelas 07 - Tipo de pagamento - Campo para informar a forma de pagamento 08 - Dias - Campo para informar a quantidade de dias utilizada, de acordo com o tipo de vencimento 09 - Consulta tipo de vencimento dos pedidos associados à n.f. - Grid com informações do pedido de compras associado à nota fiscal Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar