Parâmetros - Entrada de nota fiscal 2

Objetivo: 

Definir parâmetros para movimentações de entrada de nota fiscal.

Detalhes:

Informações adicionais:

Ao marcar a flag "Aceitar nota fiscal com diferença", aceitará o valor unitário da nota, dentro do valor estipulado.

Ao associar o pedido de compras à nota fiscal, vai criticar que o valor está divergente,  mesmo assim vai permitir associar.

Ao dar duplo clique sobre o item habilita o campo de valores para ser alterado.

Objetivo: Não permitir gravar entrada por nota fiscal caso exista inconsistência entre a digitação da capa da nota fiscal e seus itens, relacionada a valores de ICMS e ICMS-ST.

Valores permitidos para diferença de imposto da nota fiscal

Objetivo: Ter a possibilidade de alteração de valores de ICMS.

Com base na NT 2012/003 referente à tolerância de até 0,50 centavos permitida para maior ou a menor para o ICMS, incluímos campo no cadastro de parâmetro do estoque para permitir incluir uma faixa de diferença entre os impostos digitados na capa da nota fiscal e com os digitados nos itens.

Os campos são habilitados quando marcado o parâmetro "Bloquear gravação de notas fiscais com divergências de impostos".

Com o parâmetro marcado são habilitados os campos para definição de valores aceitáveis, entre os impostos da capa da nota fiscal e dos itens.

São permitidos valores de até R$0,50.

Com o parâmetro marcado, as notas fiscais lançadas com esse tipo de documento, permitirão alteração dos valores dos itens associados de pedido de compras e não serão bloqueados por divergência de valores.

Trazer anexos do pedido para a nota fiscal

Objetivo: No módulo de compras ter opção de incluir anexos ao pedido de compras, quando gerado pela rotina de pedido manual/manutenção. 

Ao associar o pedido a uma entrada de nota fiscal, associar o anexo do pedido de compras à nota fiscal.

Observação: Caso o mesmo pedido seja associado a mais de uma nota fiscal, será associado o anexo do pedido a todas as notas fiscais em que o pedido for associado.

Implementada rotina para anexar documentos na tela do módulo de compras "Pedido>Manual/manutenção"

Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para itens

Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para serviços

Objetivo: Bloquear entrada por nota fiscal sem associar pedido de compras.

Implementado parâmetro para tornar a associação de pedido de compras de itens ou de material avulso/serviço obrigatórios.

Com o parâmetro marcado, entrada por nota fiscal só é permitida através de associação de pedido de compras.

Tipos de documentos que não obrigam pedido

Objetivo: Permitir informar, de forma aleatória, quais tipos de documentos podem gravar nota fiscal de entrada sem digitação de pedido de compras, mesmo com os parâmetros "Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para itens" e/ou  "Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para serviços" marcados. 

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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