Parâmetros - Parâmetros gerais 1

Modificado em Seg, 5 Mai na (o) 3:25 PM

Informações gerais
Objetivo:
Definir parâmetros para utilização do módulo.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Parâmetros> Estoque> Parâmetros gerais 1
Informações adicionais:
Histórico de movimentação padrão para entrada Objetivo: Preenchimento automático do campo histórico de movimentação na rotina de entrada por nota fiscal. Informe o histórico padrão para entrada por nota fiscal. O histórico informado é gravado automaticamente na movimentação de entrada por nota fiscal. Utilizar código de barras na movimentação de materiais Objetivo: Habilitar configuração de etiqueta no cadastro de materiais. Com o parâmetro marcado, no cadastro de materiais é habilitada aba com as opções: Gera etiqueta de código de barras para este material - Marque esta opção para permitir que as movimentaçoes desse material gerem etiquetas Imprime somente uma etiqueta para este material - Marque esta opção para definir que só deve ser empresa uma etiqueta por movimentação, por exemplo uma nota com 10 unidades, será gerada apenas uma etiqueta, com a opção desmarca serão impressas 10 etiquetas. Descrição abreviada do material - Informe uma descrição abreviada do material que será impressa na etiqueta. Solicitar dígito verificador na movimentação de materiais Objetivo: Habilitar campo de dígito verificador nas movimentações de saída. Com o parâmetro marcado, nas movimentações de saída é habilitado campo obrigatório para informar o dígito verificador. Deve ser digitado o código verificador gravado no cadastro do material Digitar código original nos movimentos Objetivo: Informar o código original dos materiais nas movimentações de saída. Com o parâmetro marcado, nas movimentações de saída deve-se informar o código original dos materiais. Utilizar valor médio por empresa Objetivo: Se houver mais de uma empresa no mesmo banco de dados, o sistema deve calcular o custo médio da empresa, este valor será utilizado em relatório quando agrupado por empresa. Assumir marca default na geração da cotação Objetivo: Se um mesmo item tiver dois ou mais solicitações com marcas diferentes, na geração da cotação todas as marcas serão somadas e cotadas pela marca default informada no cadastro de materiais. Rateio de materiais por saldo de estoque Objetivo: Na rotina de geração de rateio deve ser rateado o saldo total dos itens. Com o parâmetro marcado, é rateado o saldo estoque do item, não permite alterar a quantidade. Digitar centro de custos na tela de rateio Objetivo: Informar centro de custo na rotina de geração de rateio de materiai Controlar acesso de usuário por local Objetivo: Permitir a movimentação de materiais em almoxarifados locados em empresas diferentes desde que o usuário logado no sistema tenha autorização para movimentação. No exemplo abaixo, com o parâmetro marcado, usuário OFICINA está associado ao local 25 , O local 25 está cadastrado na empresa 25. É permitida a geração de requisição informando a empresa 21. Permitir associar modelo de chassi ao material Objetivo: Possibilitar a associação de materiais a modelos de chassi. Com o parâmetro marcado é incluída a aba *"Modelo de chassi"* no cadastro de materiais, nessa aba é possivel definir em quais modelos de chassi esse material pode ser utilizado. No exemplo abaixo, o material só poderá ser requisitado para veículos dos modelos de chassi associados. Materiais que não estiverem associados a nenhum modelo de chassi, pode ser utilizados em todos os veículos. Quando o material não for requisitado para veículo, o uso é livre. Nas requisições de materias, ao informar um material que esteja associado a um modelo diferente de chassi é apresentada mensagem conforme abaixo: Veículo informado é de um modelo de chassi diferente dos associados ao material. Permitir associar grupo do serviço ao material Objetivo: Possibilitar a associação de materiais a grupos de serviços. Com o parâmetro marcado é incluída a aba *"Grupo de Serviço"* no cadastro de materiais, nessa aba é possivel definir a quais grupos de serviço da manutenção o material está associado. Nas rotinas de requisição de materiais, quando houver O.S. informada, só é permitida a utilização de materiais associados a grupo de serviço que esteja incluído na O.S. ou que não possuam associação a nenhum grupo de serviço. Cadastros>Materiais No exemplo abaixo, o grupo de serviço 16 não está associado à O.S. Permitir digitar valor no inventário Objetivo: Permitir informar valor nas rotinas de inventário. Com o parâmetro marcado é possível informar valor nas movimentações de inventário em que o saldo no sistema estiver zerado. Utilizar requisições associadas a recuperação de materiais Objetivo: Permitir incluir requisições que foram associadas à recuperação de materiais. Com essa opção marcada, ao informar a data de fechamento na recuperação de materiais e houver alguma requisição associada, será apresentada mensagem se deseja incluir as requisições associadas. Diários> Saídas> Por Requisição de materiais Gere as requisições das peças utilizadas na recuperação de materiais e ao passar pelo campo Ordem serviço MAN, selecione o número do processo de recuperação que foi gerado inicialmente e requisite as peças que serão utilizadas. Diários>Recuperação de materiais Rotina de recuperação de materiais interna Ao gerar as requisições, basta voltar ao processo de recuperação, chamar o número do processo gerado, ao incluir a data de fechamento, se a opção "Utilizar requisições associadas a recuperação de materiais" estiver marcada, exibirá a mensagem "Deseja incluir as requisições associadas a esta recuperação de materiais?". Não mostrar valor de mão de obra na recuperação de materiais Objetivo: Não apresentar o valor da mão de obra na tela de recuperação de materiais. Com o parâmetro marcado, o campo "Valor da mão-de-obra" fica em branco e não é somado ao total geral da recuperação de materiais. Mostrar pesquisa de fornecedor na transferência de materiais Objetivo: Inclusão na rotina de transferência de materiais, para permitir escolher qual fornecedor utilizado na integração da entrada, quando houver mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ da empresa e filial de origem. Com o parâmetro desmarcado é associado o primeiro encontrado na pesquisa. Somar valor de ICMS ST em outras despesas na devolução de entrada Objetivo: Na emissão de NF-e de devolução de entrada de nota fiscal, o valor de ICMS-ST deve ser somado ao valor de outras despesas. Exemplo de nota de devolução com o parâmetro marcado. Somar valor de IPI em outras despesas na devolução de entrada Objetivo: Na emissão de NF-e de devolução de entrada de nota fiscal, o valor de IPI deve ser somado ao valor de outras despesas. Exemplo de nota de devolução com o parâmetro marcado. Imprimir valor de IPI de devolução de entrada nos impostos na NFE Objetivo: O valor de IPI na nota de devolução de entrada de item de estoque deve ser destacado no campo valor de IPI nos dados cálculo do imposto na NFE. O parâmetro não pode ser marcado em conjunto ao parâmetro “*Somar valor de IPI em outras despesas na devolução de entrada”.* Abaixo exemplo de nota fiscal de devolução com o parâmetro marcado. Somar valor de FRETE em outras despesas na devolução de entrada Objetivo: Criar parâmetro para somar valor de frete em outras despesas acessórias, na devolução de entrada. Com este parâmetro marcado, ao emitir uma NF-e de devolução de entrada, o valor de frete a ser devolvido será gravado no campo outras despesas acessórias. Com o parâmetro marcado, na NF-e de devolução, o valor informado de frete passa a ser gravado no campo outras despesas acessórias. Alterar o status do pedido para aprovado na devolução de entrada Objetivo: Na devolução de nota fiscal de entrada associada a pedido de compras, o status do pedido de compras deve ser alterado para aprovado. Emitir nota de devolução com os dados da filial Objetivo: Conforme entendimento da SEFAZ-SP, permitir informar a própria filial como destinatário (fornecedor) nas notas fiscais de devolução. Criar parâmetro por empresa e filial para emitir nota fiscal de devolução com os dados da filial quando for UF-SP, habilitar somente para filial com UF-SP, independente da UF do destinatário. Na emissão da devolução, utilizar os dados da filial para emissão da nota fiscal. Nos dados adicionais, incluir o valor total da nota original, mantendo o número da nota original e data da emissão, o que já é feito atualmente. Com o parâmetro marcado, ao gerar uma nota fiscal de devolução de entrada, o destinatário será o mesmo do remetente. A rotina de devolução de entrada não muda, o que muda é apenas a geração da nota fiscal. Histórico de movimentação padrão para saída Objetivo: Preenchimento automático do histórico de saída de movimentação nas rotina de saída. Informe o histórico padrão para saída de requisição. Fornecedor padrão para entrada Objetivo: Utilizar fornecedor padrão para rotinas de entrada por recuperação de material. Rotina de recuperação de materiais. Rotina de recuperação de materiais interna Imprimir número de autorização de pagto.(Relatório) Objetivo: Utilizar numeração na geração de autorização de pagamento. Com o parâmetro marcado, ao gerar autorização de pagamento, será utilizada numeração . Limite de dias para movimentação retroativa Objetivo: Limitar em dias movimentações retroativas. Informe no parâmetro a quantidade de dias permitida para movimentações retroativas, marcando zero a movimentação é livre. CFOP padrão para associação de vale TRR Objetivo: Definir CFOP padrão para associação de vales do módulo TRR Enviar e-mail na abertura do processo de km esperado do material Objetivo: Informar grupo de contato para envio de e-mail na liberação do processo de km esperado do material. Com este campo preenchido, ao realizar a liberação do processo de km esperado, será enviado um e-mail para o grupo de contato informado. Enviar e-mail na abertura do processo de km esperado do material Objetivo: Informar grupo de contato para envio de e-mail na abertura do processo de km esperado do material Com este campo preenchido, ao realizar a abertura do processo de km esperado, será enviado um e-mail para o grupo de contato informado. Incluídas informações de km do material na data do processo e km esperado do material. Incluídas informações do solicitante informado na requisição que gerou o processo. Enviar e-mail na liberação do laudo de garantia Objetivo: Informar por e-mail a um grupo de contato a gravação de laudo de garantia. Com o campo preenchido é habilitada rotina de envio de e-mail ao gravar o laudo de garantia. Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar