Reforma Tributária – Tributos CBS/IBS na NFS de Entrada

Modificado em Sex, 31 Out na (o) 8:00 AM

Informações gerais

Objetivo:

Com a chegada da Reforma Tributária foram implementados os novos tributos (IBS/CBS) na Tela de Nota Fiscal de Serviço Entrada.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)
Caminho de acesso: Documentos de Entrada > Livro de ISS > Manutenção de Documentos

Documentos de Entrada > Livro de ISS > Conferência de Documentos

Informações adicionais:

Na tela de Nota Fiscal de Serviço (Entrada/Saída), na aba de inclusão de itens, foi implementada a aba "Impostos CBS\IBS", que contempla os novos tributos IBS e CBS.

Para IBS:

O sistema irá priorizar a alíquota do IBS Estadual, conforme regra na seguinte ordem:

Se houver alíquota do IBS Estadual, ela será utilizada.
Na ausência desta, será aplicada a alíquota padrão.

O sistema irá priorizar a alíquota do IBS Municipal conforme regra na seguinte ordem:

Se houver alíquota do IBS Municipal, ela será utilizada.
Caso não exista, será considerada a alíquota definida pela Unidade Federativa (UF).
Na ausência de ambas, será aplicada a alíquota padrão.

Os valores dos tributos IBS e CBS agora são exibidos na visualização da Nota Fiscal de Serviço e na aba Impostos da manutenção de documentos.

1. Livro de ISS Entrada

Menu: Documentos de Entrada > Livro de ISS > Manutenção de Documentos

Na aba "Itens", após preencher os dados, acesse a aba "Impostos CBS\IBS". Nela, você deverá informar a Classificação Tributária. O sistema realizará o cálculo automaticamente e, no caso da IBS, seguirá as regras definidas nas "Informações Adicionais".

Após selecionar a Classificação Tributária, informar a base de calculo e o sistema exibirá automaticamente os valores na tela. Confira as informações e pressione Enter para prosseguir com o lançamento da nota de serviço.

Observação: É possível alterar apenas a base de calculo. Já a alíquota e o valor dos impostos não são digitáveis pois são de acordo com a base de calculo informada.

Na tela de Documentos de Entrada > Livro de ISS > Conferência de Documentos passou a exibir os valores dos tributos IBS e CBS.

Classificação Tributária e CBS