Ranking de fornecedores - Configurações

Objetivo: 

Utilizar rotina de ranking de fornecedores.

Detalhes:

Informações adicionais:

Para emitir uma carta de correção, acesse a tela de NF-e, consulte a nota que deseja fazer a carta de correção, acesse a aba carta de correção, no campo Correção descreva o motivo do ajuste, lembrando que nesse campo não é permitido caracteres especiais como (% & #) etc... e  precisa ter no mínimo 15 caracteres para que seja validada a carta.  

Depois de incluído o descritivo clique no botão "Enviar CC-e".

Cadastros> Fornecedores

No cadastro do fornecedor marcar a flag avaliado pelo ranking de fornecedor para iniciar a rotina.

Diários> Ranking de fornecedores> Cadastro de motivo de advertência

Realizar os cadastros dos motivos das advertências.

Diários> Ranking de fornecedores> Cadastro de pontuação

Realizar os cadastros da pontuação das advertências.

Diários> Ranking de fornecedores> Digitação do motivo de advertência

Rotina para geração de advertência de fornecedores, de acordo com o confronto das informações entre pedido de compras e a nota fiscal de entrada, informando empresa, filial, local, fornecedor, data, hora, motivo de advertência, pontuação, observação, clicar no (+), depois F8 e Gravar.

Diários> Ranking de fornecedores> Associa motivo de advertência e pontuação

Diários> Ranking de fornecedores> Gera ranking de fornecedores