1 - Informações Gerais
Objetivo:
Desenvolvida rotina para geração de advertência de fornecedores automática, de acordo com o confronto das informações entre pedido de compras e a nota fiscal de entrada.
O Globus utilizará 4 critérios para análise, são eles: Pontualidade (previsão de entrega e entrada da nota), quantidade, preço e marca.
Detalhes:
Módulo: Estoque > Diários > Ranking de Fornecedores
Informações Adicionais:
- Uma rotina criada para avaliar o desempenho dos fornecedores quanto ao compromisso firmado com o cliente em relação às vendas.
Criada a tela "Associa motivo de advertência e pontuação", nela o usuário definirá o motivo e a pontuação para as gerações automáticas.
Para cada parâmetro de geração há um motivo e uma pontuação. No caso da pontualidade, por exemplo, a pontuação poderá ser definida por faixas de dias de atraso.
A chave da tela será empresa, filial e data do inicio da vigência dos registros, quando o usuário fizer o primeiro cadastro na tela de associação, de acordo com a vigência informada, a partir da nota fiscal de entrada, serão geradas as advertências automaticamente.
Estoque>Diários>Ranking de Fornecedores>Associa motivo de advertência e pontuação
Criado no cadastro do fornecedor, o parâmetro que define quais fornecedores serão avaliados pelo Ranking.
Contas a Pagar> Cadastros > Fornecedores
Definida a parametrização com os motivos/pontuação, ao realizar a gravação da nota fiscal com associação de pedido de compras.
Serão analisados os 4 critérios: pontualidade (previsão de entrega e entrada da nota), quantidade, preço e marca.
Confrontando os dados do pedido com o que realmente foi entregue através da entrada da nota fiscal.
Caso tenham divergências, será gerada a informação de avaliação na rotina "Gera ranking de fornecedores"
Na rotina “Gera ranking de fornecedores”, é possível consultar as advertências geradas automaticamente, efetuar o envio de e-mails de advertência aos fornecedores e a impressão do relatório de ranking de fornecedores.
Estoque>Diários>Ranking de fornecedores>Gera ranking de fornecedores
Todos os fornecedores a serem analisados, começam com 100 pontos e caso tenha avaliações negativas, será debitado desta
pontuação inicial.
Estoque>Relatórios>Ranking de fornecedores
É possível também, parametrizar para obrigar a digitação do motivo de advertência no momento de gravar a nota fiscal.
Estoque>Parâmetros>Estoque
Após entrada por nota fiscal, associando pedido de compra, será gerado automaticamente o ranking para o fornecedor, neste exemplo, pelo atraso na entrega, pois o pedido estava previsto para o dia 25/01 e a nota fiscal e o recebimento da mercadoria foi no dia 26/01.
Estoque>Diários>Entrada por nota fiscal
