Como gerar a GIA-SP?

Modificado em Qui, 10 Mar, 2022 na (o) 12:53 PM

Como gerar a GIA-SP?

Acessar a tela Arquivos digitais- GIA- GIA SP.

Informar empresa, filial, período, CNAE, vencimento, código DIPAM e o município em letra maiúscula.

Observações:

1 - Se na apuração do ICMS tiver algum ajuste de outros débitos, outros créditos, estorno de débito, estorno de crédito ou dedução, é preciso associar o histórico Globus a ocorrência da GIA SP.

Usar o atalho dessa tela ou o menu cadastros- apuração de ICMS- Associação histórico Globus x ocorrência da GIA SP:

2- Só marcar a opção "SP- Gerar todas as entradadas (CFOP 1351, 2351 e 3351)" quando solicitado pelo fisco.

Para gerar a DIPAM já deduzimos essas entradas das receitas por município.

Essa opção é para gerar o valor de R$ 1,00 quando o valor das entradas com esses CFOP's forem maior que o valor das saídas para determinado município.

3- Para gerar a DIPAM corretamente informar o código estadual do município ( tabela 15 do layout da GIA) no cadastro de municípios:

Cadastros- dados de endereçamento- municípios