Objetivo
Permitir agrupar as faturas por localidade de origem e ou localidade de destino.
Menu
Cadastros > Clientes correntistas > Cargas > Faturamento > Outros.
Passo a passo
Foram criados dois parâmetros "Separar fatura por localidade origem" e "Separar fatura por localidade destino", com funcionalidade semelhante aos parâmetros "Separar fatura por UF de origem e de destino".
Quando estiver(em) marcado(s) o(s) parâmetro(s) no cliente, ao gerar o faturamento os documentos serão agrupados nas faturas, de acordo com a localidade origem e/ou localidade de destino do documento.
Conforme imagem acima do parâmetro marcado, ao gerar o faturamento do cliente, os documentos serão agrupados pela localidade de destino.
Foram geradas 02 faturas agrupadas pelas localidades de destino.
Observações
Não será possível marcar os parâmetros de UF origem/destino juntamente com os parâmetros de localidade origem/destino.
Quando não marcados os parâmetros, as faturas serão geradas conforme a rotina padrão já existente.
Na tela de Faturamento, criadas as colunas Origem e Destino no grid para visualização da informação das localidades.