LAYOUT PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE SISTEMA DE BILHETERIA

Modificado em Qua, 22 Jan, 2020 na (o) 12:15 PM

LAYOUT PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE SISTEMA DE BILHETERIA

Este documento descreve o layout do arquivo dos dados de validação do Sistema de Bilheteria Globus para um arquivo texto, a partir do qual serão extraídas as informações relativas à venda de passagens.

Para gerar o arquivo texto ou WS, será necessário que o dia (ou período) gerado, os caixas das agências selecionadas esteja fechado.

Considerações:

Os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA significam respectivamente, o código de anulação de operação e o código de operação de venda.

C à CANCELADO

No caso de bilhete cancelado ou devolvido, os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA devem vir preenchidos com “CC”
No caso de cancelamento de venda com impressão posterior, os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA devem vir preenchidos com “CR”
No caso de BPE substituído, os campos CÓDIGO DE ANULAÇÃO e CÓDIGO DE VENDA devem vir preenchidos com “CCS” e com os dados do BPE substituído

Os significados dos códigos de venda estão relacionados conforme abaixo:

A à VENDA DE BILHETE EM ABERTO;
B à BLOQUEIO POR CORTESIA;
C à CANCELAMENTO;

CSà CANCELAMENTO DE SUBSTITUÍDO (uso exclusivo para BPE substituído)
D à BLOQUEIO POR CORTESIA DEFICIENTE;
E à BENEFICIO 100% (BPE);
F à JOVEM GRATUITO;
G à CONFIRMAÇÃO BILHETE EM ABERTO (uso exclusivo BPE);
H à JOVEM 50 %;
I à BLOQUEIO POR AGENCIA TERCERIZADA (*);
J à IDOSO 50%;
K à VENDA ANTECIPADA POR REQUISIÇÃO (COM RETIRADA EM OUTRO CAIXA COM CONTABILIZAÇÃO)

L à IDOSO 100%;
M à BPE SUBSTITUIDO SEM ALTERAÇÃO DE VALOR (uso exclusivo BPE);
N à BPE SUBSTITUIDO COM ALTERAÇÃO DE VALOR (uso exclusivo BPE);
O à VENDA POR REQUISICAO;
P à GRATUIDADE (BILHETE DE PASSAGEM E ECF);
Q à VENDA POR REQUISIÇÃO EM ABERTO;

R à VENDA COM IMPRESSÃO POSTEIOR (C/RET EM OUTRO CX C/CONTABILIZAÇÃO);

S à IMPRESSÃO DA VENDA COM IMPRESSÃO POSTERIOR (C/RET EM OUTRO CX S/CONTABILIZAÇÃO);

T à VENDA ESTUDANTE;

U à VENDA MANUAL;

V à VENDA NORMAL;

W à VENDA PELO SITE;

Z à IMPRESSÃO POSTERIOR POR REQUISIÇÃO (RETIRADA EM OUTRO CAIXA SEM CONTABILIZAÇÃO)

Obs: Caso seja necessário pode ser incluso novas situações relacionados à venda de bilhetes.

(*): Esses códigos devem constar no arquivo apenas se for necessário alguma estatística com essas informações, caso contrário desconsiderar.

O arquivo está preparado para receber informações referentes a Bilhete de Passagem, ECF e BPe, para cada uma das opções devem ser preenchidos os campos pertinentes ao tipo de operação.

O campo Agência Movimentação de Passagens (posição 57 tamanho 5) deverá ser preenchido com a agência onde será feito a baixa das passagens, caso seja uma agência diferente da agência de Prestação de Contas (posição 258 tamanho 5).

Se a agência que será feito a baixa da passagem for a mesma da prestação de contas, os 2 campos, deverão estar preenchidos com as mesmas informações.

No caso de ECF, o número do pré-impresso (278/10) deve ser preenchido com o número do cupom fiscal (574/10).

No caso do BPe, o número do pré-impresso (278/10) deve ser preenchido com o número do bilhete de passagem eletrônico.

Quando a Forma de Pagamento for “cartão de crédito” ou “cartão de débito”, deve preencher os campos Estabelecimento, Autorização, NSU, NSU Host/TID, Número do cartão e Quantidade Parcelas.

Quando a Forma de Pagamento for “V.T”, deve ser preenchido o campo Número do VT.

Quando a Forma de Pagamento for “requisição”, deve preencher os campos Código do cliente da requisição, número da requisição e nome do passageiro da requisição.

No campo Modalidade da Impressão Posterior (227/1) quando for utilizado, deverá vir preenchido com 'A' para venda pela agência e 'I' para venda pela internet.

Para a devolução de Cupom Fiscal – ECF, na posição 521 tamanho 1 deve vir preenchido com ‘D’ e na posição 586 tamanho 5 com o código da agência que fez a emissão do cupom que foi devolvido.

O campo de Status de Venda (498/1) utilizado para diferenciar a venda em agencia (A) da venda em transito/embarcada (T) para atender Órgão Concessor do RS.

Para clientes que utilizam o ‘Tipo de Passagem’, é necessário que para cada tipo de ‘Código de Venda’ tenha um tipo de passagem correspondente.

Obs: Os campos que não são utilizados podem vir a serem utilizados caso seja necessário.

Nas páginas seguintes, layout do arquivo com as informações necessárias para importação para o módulo de Retaguarda para informações estatísticas e integrações com outros módulos do Globus.

Descrição	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Cód. Observação
Serviço	Z	04	01	Não obrigatório
Data do Serviço	Z	08	05	Não obrigatório
Origem	Z	05	13	Campo obrigatório
Destino	Z	05	18	Campo obrigatório
Poltrona	Z	02	23	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Data da viagem	Z	08	25	Campo obrigatório
Hora da viagem	Z	04	33	Campo obrigatório
Tipo de Passagem	C	01	37	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Bilheteiro	C	15	38	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Hora do serviço	Z	04	53	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Agência Movimentação de Passagens	P	05	57	Campo obrigatório
Estado	C	03	62	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Data da venda	Z	08	65	Campo obrigatório
Hora da venda	Z	04	73	Campo obrigatório
Código de anulação	C	01	77	Campo obrigatório
Código de Venda	C	01	78	Campo obrigatório
Tarifa	P	11,2(14)	79	Campo obrigatório
Taxa de embarque	P	9,2(12)	93	Campo obrigatório
Seguro	P	9,2(12)	105	Campo obrigatório
Pedágio	P	9,2(12)	117	Campo obrigatório
Outros	P	9,2(12)	129	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Agência de Embarque	P	05	141	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Agência de Desembarque	P	05	146	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Balsa	P	2,2(05)	151	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Desconto	P	5,2(8)	156	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Forma de pagto 0	C	02	164	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Forma de pagto 1	C	02	166	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Forma de pagto 2	C	02	168	*Será utilizado caso exista no arquivo*
% Forma de pagto 0	P	03	170	*Será utilizado caso exista no arquivo*
% Forma de pagto 1	P	03	173	*Será utilizado caso exista no arquivo*
% Forma de pagto 2	P	03	176	*Será utilizado caso exista no arquivo*
VLR Forma de pagto 0	P	11,2(14)	179	*Será utilizado caso exista no arquivo*
VLR Forma de pagto 1	P	11,2(14)	193	*Será utilizado caso exista no arquivo*
VLR Forma de pagto 2	P	11,2(14)	207	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Qtde parcelas 0	C	02	221	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Qtde parcelas 1	C	02	223	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Qtde parcelas 2	C	02	225	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Modalidade da I. Posterior	C	01	227	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Linha	Z	05	228	Campo obrigatório
Prefixo da linha	C	08	233	Hoje não é utilizado
TMR / RS	P	3,2(6)	241	*Será utilizado caso exista no arquivo*
SVI / RS	P	3,2(6)	247	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Agência – TMR/RS	P	05	253	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Agência Prestação de Contas	P	05	258	Campo obrigatório
Status – SVI/RS	C	01	263	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Número do sistema por estado	P	14	264	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Número do pré-impresso/BPe	P	10	278	Campo obrigatório
Estabelecimento 0	C	15	288	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Estabelecimento 1	C	15	303	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Estabelecimento 2	C	15	318	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Autorização 0	C	12	333	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Autorização 1	C	12	345	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Autorização 2	C	12	357	*Será utilizado caso exista no arquivo*
NSU 0	C	12	369	*Será utilizado caso exista no arquivo*
NSU 1	C	12	381	*Será utilizado caso exista no arquivo*
NSU 2	C	12	393	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Código cliente da requisição	Z	06	405	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Número da requisição	C	10	411	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Nome do passageiro da requisição	C	36	421	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Série de passagens	C	06	457	Campo obrigatório
Subsérie de passagens	C	04	463	Campo obrigatório
AIDF	C	20	467	Campo obrigatório
Número do VT	Z	09	487	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Qtde Passageiros	Z	02	496	*Será utilizado caso exista no arquivo*
Status de Venda	Z	01	498	Venda na agencia deve vir com ‘A’ e venda em transito com ‘T’
ESPAÇO	C	03	499	Não preencher
Motorista 1	C	06	502	Caso não venha no arquivo, será utilizado default (parâmetro)
Motorista 2	C	06	508	Caso não venha no arquivo, será utilizado default (parâmetro)
Veículo	C	07	514	Caso não venha no arquivo, será utilizado default (parâmetro)
Devolução Cupom Fiscal - ECF	C	01	521	Preencher com ‘D’ para devolução de Cupom Fiscal
Exclusivo Bilheteria Globus	C	11	522	*Campo obrigatório Bilheteria Globus*
Número Série Impressora – ECF	C	30	533	Será utilizado caso exista no arquivo
Número Loja Fiscal – ECF	C	04	563	Será utilizado caso exista no arquivo
Número Caixa Fiscal – ECF	C	04	567	Será utilizado caso exista no arquivo
Modelo Bilhete Fiscal – ECF	C	03	571	Será utilizado caso exista no arquivo
Número Cupom Fiscal – ECF	C	06	574	Será utilizado caso exista no arquivo
Número do DVP/RS	C	06	580	Será utilizado caso exista no arquivo
Agência de emissão do Cupom Fiscal - ECF	C	05	586	Preencher com o código da agência que fez a emissão do cupom fiscal devolvido
Localizador	P	19	591	Será utilizado caso exista no arquivo
Data Redução – ECF	C	08	610	Será utilizado caso exista no arquivo
COO Inicial – ECF		07	618	Será utilizado caso exista no arquivo
COO Final – ECF	Z	07	625	Será utilizado caso exista no arquivo
ESPAÇO	C	07	632	Não preencher
CRO – ECF	Z	07	639	Será utilizado caso exista no arquivo
CRZ – ECF	Z	07	646	Será utilizado caso exista no arquivo
Valor Grande Total – ECF	P	16,2(19)	653	Será utilizado caso exista no arquivo
Valor Venda Bruta – ECF	P	16,2(19)	672	Será utilizado caso exista no arquivo
Valor Multa Cancelamento	P	11,2(14)	691	Será utilizado caso exista no arquivo
Quantidade de Cancelados - ECF	Z	04	705	Será utilizado caso exista no arquivo
Cancelamento de ICMS – ECF	P	11,2(14)	709	Será utilizado caso exista no arquivo
Desconto ICMS – ECF	P	11,2(14)	723	Será utilizado caso exista no arquivo
Acréscimo de ICMS – ECF	P	11,2(14)	737	Será utilizado caso exista no arquivo
Substituição Tributária ICMS - ECF	P	11,2(14)	751	Será utilizado caso exista no arquivo
Isento de ICMS – ECF	P	11,2(14)	765	Será utilizado caso exista no arquivo
Não incidência de ICMS - ECF	P	11,2(14)	779	Será utilizado caso exista no arquivo
*NSU_Host/TID 0*	C	40	793	Será utilizado caso exista no arquivo
*NSU_Host/TID 1*	C	40	833	Será utilizado caso exista no arquivo
*NSU_Host/TID 2*	C	40	873	Será utilizado caso exista no arquivo
*Número do cartão 0*	C	19	913	Será utilizado caso exista no arquivo
*Número do cartão 1*	C	19	932	Será utilizado caso exista no arquivo
*Número do cartão 2*	C	19	951	Será utilizado caso exista no arquivo
*Tipo de documento 1*	C	10	970	Será utilizado caso exista no arquivo
*Número do documento 1*	C	30	980	Será utilizado caso exista no arquivo
*Tipo de documento 2*	C	10	1010	Será utilizado caso exista no arquivo
*Número do documento 2*	C	30	1020	Será utilizado caso exista no arquivo
*Nome do passageiro do bilhete*	C	36	1050	Será utilizado caso exista no arquivo
Origem alias	C	05	1086	Será utilizado caso exista no arquivo
Destino alias	C	05	1091	Será utilizado caso exista no arquivo
Linha alias	C	05	1096	Será utilizado caso exista no arquivo
Chave de acesso - BPe	C	47	1101	Campo obrigatório para BPe
Autorização/Protocolo – BPe	Z	20	1148	Campo obrigatório para BPe
Modalidade de transporte - BPe	P	1	1168	Campo obrigatório para BPe
Tipo de emissão – BPe	P	1	1169	Campo obrigatório para BPe
Tipo – BPe	P	1	1170	Campo obrigatório para BPe
Chave de acesso subst.. – BPe	C	44	1171	Será utilizado caso exista no arquivo
Tipo de substituição - BPe	P	1	1215	Será utilizado caso exista no arquivo
Tipo de viagem - BPe	P	2	1216	Será utilizado caso exista no arquivo
Valor Bruto - BPe	P	13,2(16)	1218	Campo obrigatório para BPe
Valor Desconto - BPe	P	13,2(16)	1234	Campo obrigatório para BPe
Valor Pago - BPe	P	13,2(16)	1250	Campo obrigatório para BPe
Tipo do Desconto do - BPe	Z	2	1266	Deverá ser preenchido de acordo com o valor do desconto do BPe
Descrição do Desconto do - BPe	C	100	1268	Deverá ser preenchido de acordo com o valor do desconto do BPe
Código CST - BPe	P	2	1368	Campo obrigatório para BPe
Perc. de redução da BC - BPe	P	3,2(6)	1370	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Valor da BC do ICMS - BPe	P	13,2(16)	1376	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Aliquota do ICMS - BPe	P	3,2(6)	1392	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Valor do ICMS - BPe	P	13,2(16)	1398	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Valor do crédito do Outorgado/Presumido - BPe	P	13,2(16)	1414	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Valor do ICMS devido outra UF – BPe	P	13,2(16)	1430	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Indica se o contrib. é SN - BPe	P	1	1446	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Valor total dos tributos - BPe	P	13,2(16)	1447	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Inf. adic. Interesse fisco - BPe	C	200	1463	Deverá ser preenchido de acordo com código do CST
Chave de acesso do emissor – BPe	Z	8	1663	Campo obrigatório para BPe
DV da chave de acesso do emissor - BPe	Z	1	1671	Campo obrigatório para BPe
ID VT (RS) – 0	Z	9	1672	Será utilizado caso exista no arquivo
ID VT (RS) – 1	Z	9	1681	Será utilizado caso exista no arquivo
ID VT (RS) - 2	Z	9	1690	Será utilizado caso exista no arquivo

Tipo de campo

C -> Alfanumérico (alinhado à esquerda, preenchido com espaços à direita).

P -> Numérico com decimal (alinhado à direita, quando em branco preencher com zeros).

Z -> Numérico sem decimal (alinhado à direita, quando em branco preencher com zeros).