Como gerar o registro C197 e D197 no SPED Fiscal?

Como gerar o registro C197 e D197 no SPED Fiscal?

Os registros C197 e D197 referem- se a ajustes de documentos fiscais que podem interferir na apuração do ICMS ou ser somente informativos, dependendo da regra definida por cada Estado.

No Globus deve- se cadastrar os códigos da tabela 5.3 do SPED EFD ICMS em:

Cadastros- Ajustes e Inf. Vlr Provenientes Docto Fiscal

Esses ajustes podem ser informados:

Nos documentos, inclusão ou emissão:

Escrituração- documentos de entrada ou de saida- nota fiscal- aba itens.

Observe: Dependendo da operação a tela libera para informar ajustes de Difal e ICMS ST.

Na tela de associação de ajustes em massa:

Procedimentos auxiliares- Associação de códigos de ajuste em massa.

Com o botão direito do mouse pode marcar todos os documentos para associar ou excluir uma associação.

Para a aba > Outros Ajustes

Incluímos duas funcionalidade para marcação dos documento e totalizador conforme abaixo:

Marcar ou desmarcar documentos substituídos cancelados

e a opção de Marcar ou desmarcar documentos substituídos

Implementamos a opção de um totalizador referente ao documento na qual foi marcado, no exemplo abaixo marquei apenas dois documento , no totalizador apresenta os valores do documento que selecionei e o valor de todos documentos que estão na tela.

Observação:

Documentos com origem Estoque já trazem alguns  ajustes, como diferencial de alíquota e crédito de ICMS ST, para a escrituração somente pela operação fiscal, sem a necessidade do usuário do estoque digitar o código.

Para esse processo dar certo é preciso ter o ajuste cadastrado na escrituração.