Como gerar o registro C197 e D197 no SPED Fiscal?
Os registros C197 e D197 referem- se a ajustes de documentos fiscais que podem interferir na apuração do ICMS ou ser somente informativos, dependendo da regra definida por cada Estado.
No Globus deve- se cadastrar os códigos da tabela 5.3 do SPED EFD ICMS em:
Cadastros- Ajustes e Inf. Vlr Provenientes Docto Fiscal
Esses ajustes podem ser informados:
Nos documentos, inclusão ou emissão:
Escrituração- documentos de entrada ou de saida- nota fiscal- aba itens.
Observe: Dependendo da operação a tela libera para informar ajustes de Difal e ICMS ST.
Na tela de associação de ajustes em massa:
Procedimentos auxiliares- Associação de códigos de ajuste em massa.
Com o botão direito do mouse pode marcar todos os documentos para associar ou excluir uma associação.
Para a aba > Outros Ajustes
Incluímos duas funcionalidade para marcação dos documento e totalizador conforme abaixo:
Marcar ou desmarcar documentos substituídos cancelados
e a opção de Marcar ou desmarcar documentos substituídos
Implementamos a opção de um totalizador referente ao documento na qual foi marcado, no exemplo abaixo marquei apenas dois documento , no totalizador apresenta os valores do documento que selecionei e o valor de todos documentos que estão na tela.
Observação:
Documentos com origem Estoque já trazem alguns ajustes, como diferencial de alíquota e crédito de ICMS ST, para a escrituração somente pela operação fiscal, sem a necessidade do usuário do estoque digitar o código.
Para esse processo dar certo é preciso ter o ajuste cadastrado na escrituração.