Como escriturar NFE monofásico com código ajuste UF SC?

Modificado em Qua, 14 Ago na (o) 1:05 PM

Informações gerais

Objetivo:

Possibilitar associação de ajuste à documentos de entrada com ICMS monofásico ( CST 02,15,53 e 61) que não tenham destaque desse ICMS na escrituração, para gerar o C197 dessa informação no SPED ICMS.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).

Caminho de acesso: Cadastros > Ajustes e Inf. Vlr. Provenientes de Doctos Fiscal

Documentos de Entrada > Nota Fiscal

Informações adicionais:

Após efetuar o cadastramento do código de ajuste será possível escriturar a nota fiscal de entrada utilizando na aba do item o código.

Ao lançar o item na aba > Ajuste de crédito teremos um campo onde caso o usuário marcar "gerar base de cálculo pela quantidade de litros" na geração do Sped iremos gerar o C197 destes documentos da seguinte forma:

VL_BC_ICMS = quantidade de litros

Aliq_ICMS = adrem (Alíquota ICMS Monofásico)

VL_ICMS = BC * Alíquota

Os documentos com origem EST nesta primeira fase poderão ser ajustados ou seja incluir o código de ajuste na manutenção de documentos até que a origem esteja com seu funcionamento.

1. CADASTRO

Acesse > Cadastros > Ajustes e Inf. Vlr. Provenientes de Doctos Fiscal

Nesta tela o usuário irá inserir a UF, o código ( mesmo do ajuste) a data inicial e a descrição

Quando efetuado o cadastro para fins de pesquisa deverá inserir a UF, pesquise o código que deseja e para verificar as informações, alterar ou excluir e preciso dar enter no campo data inicial, escolher o cadastro e após dar enter o cadastro será visualizado

2. ESCRITURANDO A NOTA FISCAL ENTRADA

Inserindo um item que tem a CST monofásica irá habilitar a aba> Ajuste de crédito, após inserir a quantidade e valor você poderá marcar ou não a flag para "Gerar Base de cálculo pela quantidade de litros". Quando marcada, na geração do Sped iremos gerar o C197 da seguinte forma:

VL_BC_ICMS = quantidade de litros

Aliq_ICMS = adrem (Alíquota ICMS Monofásico)

VL_ICMS = BC * Alíquota

Caso não queira marcar a opção basta seguir com o enter, e prosseguir com a gravação da NFE

2. GERAÇÃO DO SPED

A nota que marquei a flag tem o código de ajuste no registro C197 e a geração dos campos 5,6 e 7 ficam conforme abaixo:

5 - VL_BC_ICMS = quantidade de litros

6 - Aliq_ICMS = adrem (Alíquota ICMS Monofásico)

7 - VL_ICMS = BC * Alíquota

Já a nota que não marquei a flag não terá o código de ajuste e não irá gerar o registro C197

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

#PodeContar

Isso foi útil para você? Sim Não