Criado a possibilidade de bloquear a emissão de documentos (CTRC/CT-e/NF/NFS-e) quando o cliente pagador tiver pendência no CRC.
Nesta parametrização, é possível definir quantidade de dias em atraso no pagamento, para então o sistema efetuar o bloqueio de um novo documento.
Temos esta parametrização por filial e por cliente:
Por filial: na tela "cadastros > parâmetros > Gerais", selecionar a aba Gerais e Bloquear a emissão de documentos quando cliente estiver com mais de x dias de atraso no pagamento.
Por Cliente: na tela "Cadastros > Clientes > Dados adicionais de clientes" selecionar a aba Diversos e Bloquear a emissão de documentos quando cliente estiver com mais de x dias de atraso no pagamento.
Caso utilize a opção por filial, é possível "desconsiderar" algum (s) clientes, utilizando a parametrização abaixo:
Acessar a tela "Cadastros > Dados de clientes > Dados adicionais de clientes", marcar a flag "Liberar cliente da validação de bloqueio de atraso de pagamento na emissão dos documentos".