Praxio

2. Importação Manual

Esta tela é sugerida para o cliente que trabalha com Notifs específico, ou em caso de ter a própria NFe em arquivo XML.
No caso do Notfis, o layout a ser utilizado em tela será de acordo com a exigência do embarcador, já se desejar importar o XML de NFe no padrão SEFAZ, é recomendado o uso do layout 543 como indicado abaixo:

Procedimentos Auxiliares à Importação de Notas Fiscais

Assim que selecionado o arquivo em pasta, o registro ficará aparente na parte inferior da tela, sendo necessário apenas clicar no botão "Validar":

Uma vez validado, será direcionado para a segunda aba da tela, a "Geração do Check-list", nela será necessário indicar qual Empresa, Filial e Garagem será importado a Nota Fiscal, feito isso note que constará duas sub-abas para indicar quando houver pendências do arquivo ou disponibilidade para importar:

3. Importação Automática - Gerenciador de Serviços 

Eletrônicos (GSE)

O sistema GSE nada mais é que um serviço integrado ao Globus, seu objetivo é ser parametrizado para a busca de XMLs das Notas Fiscais em determinado diretório de pasta ou e-mail de tempo em tempo.
Para que esteja pronto para o funcionamento, deve-se seguir os passos abaixo para a correta configuração:

Passo 1 - Para executar o GSE, clique duas vezes sobre o ícone GSE, conforme apresentado na figura abaixo:

Passo 2 - Ao clicar sobre o ícone do GSE, nenhuma tela será aberta. Será apresentado na barra de tarefas, no lado direito inferior da tela, o ícone do sistema, conforme exemplo abaixo: 


Passo 3 - Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do GSE. 
Em seguida, note que será apresentado uma sequência de menus, acesse conforme apresentado na imagem:

Passo 4 - Quando selecionada a opção ‘Parâmetros’ do passo anterior, será apresentada a tela abaixo. Começaremos as configurações necessárias para importação, a partir deste momento :

Passo 5 - Na aba ‘Login automático’ será definido o intervalo de tempo entre as importações. Se considerada a imagem acima como exemplo, quer dizer que 5 minutos após a última importação, o sistema irá verificar se existem XMLs para serem importados automaticamente

Passo 5.1 - Nesta mesma tela, caso seja selecionada a opção ‘Login automático’, significa que após iniciação do GSE, o mesmo permanecerá aberto, tentando importar arquivos existentes na pasta, no intervalo de tempo definido, até que seja fechado

Passo 6 - Na aba ‘Diretórios’, será informado o caminho onde o GSE deve buscar os XMLs para importação. Para cadastrar o caminho, clique com o botão direito do mouse sobre a área em branco da tela, conforme apresentado na imagem abaixo:

Passo 7 - Ao selecionar a opção ‘Incluir’ na tela anterior, será apresentada tela para cadastro. Preencha os dados de ‘Empresa’, ‘Filial’ e ‘Garagem’, referente aos XMLs que serão importados. 

Passo 8 - Clique no botão cinza, conforme imagem, e indique o caminho onde ser encontra a pasta que conterá os XMLs que serão importados.

Passo 9 - Será apresentada a tela ‘Procurar Pasta’. Indique através dela, o caminho da pasta destinada aos XMLs e em seguida, clique sobre a seta verde indicada na imagem para que o registro será inserido.

Acione o botão ‘Alterar’ e o cadastro desta etapa está concluído! 

Passo 10 - Além de buscar os xmls da pasta informada nos passos anteriores, o GSE poderá também buscar arquivos .xml identificados no e-mail cadastrado. Para que isso ocorra, devem ser informados os dados da aba ‘E-mail’, conforme indicações e imagem abaixo. 

• Diretório: Quando o GSE encontrar arquivos XML no e-mail indicado, após importação, gravará uma cópia no diretório informado nesta tela. 

• Opção ‘Remover e-mail do servidor’: Caso essa opção seja marcada, após importação de um xml encontrado no e-mail, o arquivo será excluído do servidor de e-mail. 

Etapa – Cadastro de Produto Padrão 

Passo 11 - Na aba ‘Produto’, poderá ser cadastrado um produto que servirá como nome padrão para todos os produtos importados. 

Quando selecionada aba ‘Produtos’, será apresentada a tela abaixo. Clique com o botão direito sobre o grid da tela e, em seguida, clique sobre a opção ‘Incluir’


Passo 12 - Selecione o código do produto desejado. O campo ‘Descrição do Produto’ será preenchido automaticamente. Na sequência, clique no botão ‘Verde’, em seguida pressione a tecla F8 do teclado. 
Neste momento, o item selecionado será adicionado à lista. Pressione a tecla ‘Alterar’.

Passo 13 - Conforme explicado acima, após o cadastro do ‘Produto’, devemos marcar o parâmetro 'Priorizar Produto Padrão' (Módulo Cargas à Cadastrosà Parâmetrosà Geraisà Aba Gerais) 

Etapa – Cadastro Remetente e Destinatário Padrão 

Passo 14 - Na aba ‘Local Para Emissão’, podemos determinar ‘Remetente’ e ‘Destinatário’ padrão para a importação. Para isso, preencha os dados obrigatórios corretamente, pressione a seta ‘Verde’ e em seguida a pressione a tecla ‘F8’ do teclado. 
A informação estará pronta para ser gravada. 
Pressione a tecla ‘Alterar’ para concluir. 

Após as configurações descritas, o GSE estará pronto para uso.

Passo – Iniciar GSE

Para que o GSE comece a importar os arquivos disponíveis na pasta ou e-mail configurado, o aplicativo deve ser iniciado, seguindo os passos abaixo.

Clique com botão direito sobre o ícone do GSE e em seguida, acesse a sequência de menus Importação automática de NF-e à  Iniciar a Importação dos Arquivos:

Após iniciado, note que a opção é atualizada por outra mensagem:

Logo sua utilidade será apenas no caso de desejar Parar o serviço da importação de NFe.

Caso o usuário deseje realizar uma carga, uma busca dos XMLs no diretório ou e-mail configurado é utilizado a seguinte opção:

Será apresentada tela abaixo com o status da importação 

Á partir deste momento, todos os arquivos disponíveis serão importados, desde que estejam dentro dos padrões pré-estabelecidos.

Durante a importação dos arquivos existentes na pasta, pode ocorrer de existirem junto aos arquivos NF-e, arquivos não ideais, como por exemplo, arquivos que não são NF-es, arquivos corrompidos, arquivos com informações incompletas. 

Após importação serão separados em pastas da seguinte forma: 

• Pasta – Antes da Importação
  

Nesta etapa, são apresentados documentos disponíveis para importação.

• Pasta – Arquivos Importados 

Neste momento, a importação já ocorreu. Todos os arquivos importados são movidos para uma pasta ‘NF-es Importados’. Essa pasta é criada automaticamente. 

• Pasta – Arquivos Não Importados
  
  

Neste momento, a importação já ocorreu. 

Todos os arquivos que apresentaram alguma restrição para importação como informações incorretas, tipo de arquivo diferente do esperado, arquivos corrompidos são movidos para uma pasta ‘NFes Não Importados’. Essa pasta é criada automaticamente. 
Desta forma é possível identificar os arquivos importados dos não importados

Já aqueles importados com sucesso já estará disponível nas respectivas telas para associação do documento subsequente, como:

• Consulta NFe
  
• Associação de Notas Fiscais
• Emissão Automática por NF
• CTe Automático