Inclusão código REST GO e inclusão de documentos ISS entrada

Modificado em Sex, 26 Jan na (o) 11:10 AM

1. Informações Gerais

Objetivo:

Possibilidade de escrituração de notas de serviço de entrada com ISS retido ou devido e para os casos específicos de Goiás associar o código REST ao município prestador para geração da obrigação acessória REST-GO.

Detalhes:

Módulo: Escrita Fiscal (ESF)

Acesso:

Módulo ESF à Cadastro à Dados de Endereçamento > Municípios

Documentos de Entrada > Livro de ISS à Manutenção de Documentos

Arquivos Digitais à ISS à REST - Goiânia - GO

Informações Adicionais:

Com esta melhoria o usuário poderá incluir notas de serviço de entrada tanto com imposto de ISS retido quanto de ISS não retido.
Implementado código REST no cadastro de município (exclusividade do Estado de Goiás)

2. Associando o município prestador ao código REST

Na tela do cadastro do município no campo "Código REST" deve informar o código de acordo com a listagem informada no layout do REST GO.

2. Incluindo nota de serviço com ISS retido

Uma nota de serviço com o ISS retido pode ser escriturada com valores complementares quanto sem utilizá-los.

Com valor complementar: Deve certificar-se de que estes parâmetros abaixo de " imposto retido" e "Utilização de valores complementares" estão marcados conforme demonstra abaixo:

Escriturando uma nota com valores complementares

Integração com o módulo Contas a Pagar

Integração com o módulo Contabilidade

Sem valor complementar: Deve certificar-se de que o parâmetro de "valor complementar" no tipo de documento conforme apresentado anteriormente está desmarcado.

Escriturando uma nota com ISS sem valores complementares

Sem valores complementares, o sistema vai reter o imposto ou não conforme a flag de " Retido" da tela de lançamento da nota conforme demonstra abaixo.

E por fim para escriturar notas de entrada de ISS com ISS não retido (Devido) basta que não marque a flag de imposto retido tanto no valor complementar quanto na tela de manutenção de documentos que o imposto será apenas informativo e não será deduzido do total do documento.

3. Gerando o arquivo REST GO

Nenhum arquivo gerado demonstra os documentos lançados conforme abaixo

Exemplo de arquivo com ISS RETIDO

Exemplo de arquivo com ISS DEVIDO

O Campo 222 do Registro D conterá informações 3 para documentos que não possuem retenção de ISS e 0 para documentos com retenção de ISS conforme demonstrado a seguir.

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