1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Possibilidade de escrituração de notas de serviço de entrada com ISS retido ou devido e para os casos específicos de Goiás associar o código REST ao município prestador para geração da obrigação acessória REST-GO.

 

Detalhes:

 


 

  • Módulo:         Escrita Fiscal (ESF)

 

  • Acesso: 

 

Módulo ESF      à        Cadastro       à        Dados de Endereçamento >       Municípios

 Documentos de Entrada >    Livro de ISS      à        Manutenção de Documentos

 Arquivos Digitais         à    ISS        à        REST - Goiânia - GO

 

Informações Adicionais:

 

  • Com esta melhoria o usuário poderá incluir notas de serviço de entrada tanto com imposto de ISS retido quanto de ISS não retido.
  • Implementado código REST no cadastro de município (exclusividade do Estado de Goiás)




2. Associando o município prestador ao código REST



Na tela do cadastro do município no campo "Código REST" deve informar o código de acordo com a listagem informada no layout do REST GO.







2. Incluindo nota de serviço com ISS retido


Uma nota de serviço com o ISS retido pode ser escriturada com valores complementares quanto sem utilizá-los.



  • Com valor complementar: Deve certificar-se de que estes parâmetros abaixo de " imposto retido" e "Utilização de valores complementares" estão marcados conforme demonstra abaixo:


     







Escriturando uma nota com valores complementares









Integração com o módulo Contas a Pagar







Integração com o módulo Contabilidade







  • Sem valor complementar: Deve certificar-se de que o parâmetro de "valor complementar" no tipo de documento conforme apresentado anteriormente está desmarcado.






Escriturando uma nota com ISS sem valores complementares



Sem valores complementares, o sistema vai reter o imposto ou não conforme a flag de " Retido" da tela de lançamento da nota conforme demonstra abaixo.






E por fim para escriturar notas de entrada de ISS com ISS não retido (Devido) basta que não marque a flag de imposto retido tanto no valor complementar quanto na tela de manutenção de documentos que o imposto será apenas informativo e não será deduzido do total do documento.




3. Gerando o arquivo REST GO



Nenhum arquivo gerado demonstra os documentos lançados conforme abaixo



Exemplo de arquivo com ISS RETIDO





Exemplo de arquivo com ISS DEVIDO





O Campo 222 do Registro D conterá informações 3 para documentos que não possuem retenção de ISS e 0 para documentos com retenção de ISS conforme demonstrado a seguir.







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