Cálculo DIFAL - Rio de Janeiro

Modificado em Seg, 9 Dez na (o) 10:33 AM

Informações gerais
Objetivo:
Atualizar cálculo de DIFAL para o estado do Rio de Janeiro para atender à legislação.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Diários> Entradas> Por Nota fiscal >Cadastros> Controle>UF
Informações adicionais:
Atualizado cálculo da base de débito do diferencial de alíquota para entrada de notas fiscais no estado do Rio de Janeiro, para atender à nova legislação conforme exemplo abaixo: Cadastros>Controle>UF Parâmetro para validação da utilização de cálculo DIFAL com valor zero no campo "Aliquota de combate à pobreza" e com a opção "Cálculo DIFAL com base dupla" marcada. Diários>Entradas>Por nota fiscal Valor do item = 1.000,00 Alíquota item = 12% ICMS do item = 120,00 Valor da base do DIFAL = Valor do ítem multiplicado por *índice fixo de* 1,320513 1.000,00 x 1,320513 = Base do DIFAL = 1.320,51 Alíquota do DIFAL = alíquota fixa de 8% Alíquota do DIFAL = 8% Valor do DIFAL (base do DIFAL x alíquota do DIFAL ) 1320,51 x 0,08 = 105,64 Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos Parâmetro para validação da utilização de cálculo DIFAL com valor no campo "Aliquota de combate à pobreza" e opção "Cálculo DIFAL com base dupla" marcada. Diários>Entradas>Por nota fiscal Valor do item = 1.000,00 Alíquota item = 12% ICMS do item = 120,00 Base de cálculo RJ (valor do item - ICMS do item) 1.000,00 - 120,00 = 880,00 Alíquota corresponde em % = 100,00 Alíquota Interna = 22,00 Alíquota divisível (alíquota correspondente - alíquota interna) 100,00 - 22,00 = 78,00 Nova base ((valor do item - ICMS do item) / alíquota divisível) (1000,00 - 120,00)/ (78,00/100) 0,78 = 1.128,21 ICMS interno = Resultado da nova base vezes alíquota interna 1.128,21 x (22/100) 0,22 = 248,21 Valor da base do DIFAL = Valor do ítem multiplicado por *índice fixo de* 1,320513 1.000,00 x 1,320513 = Base do DIFAL = 1.320,51 Alíquota do DIFAL = alíquota fixa de 8% Alíquota do DIFAL = 8% Valor do DIFAL (base do DIFAL x alíquota do DIFAL ) 1320,51 x 0,08 = 105,64 Valor da base DIFAL%FECP/FEM = Valor Nova base Valor da base DIFAL %FECP/FEM = 1.128,21 Valor do DIFAL %FECP/FEM = Valor da base DIFAL %FECP/FEM multiplicado pelo % cadastrado no campo "Aliquota de combate à pobreza" do cdastro da UF. Valor do DIFAL %FECP/FEM = 1.128,21 x 0,02 = 22,56

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