Como Calcular o CIAP

Modificado em Sex, 7 Mar na (o) 6:23 AM

Informações gerais

Objetivo:

O calculo de CIAP é usado para apropriação e controle de crédito do ICMS sobre bem do ativo imobilizado.

O calculo deve ser feito no Ativo para posterior emissão de NF-e e apuração do ICMS no módulo escrituração fiscal.

Detalhes:

Módulo: Ativo Imobilizado (ATF)

Caminho de acesso: Procedimentos Mensais > Apropriação de ICMS > Calculo Apropriação ICMS

Informações adicionais:

Além da opção de calculo que já tínhamos referente a apropriação de ICMS e DIFAL, implementamos a opções de calculo de ICMS FRETE;

Você poderá calcular somente ICMS ou todos simultaneamente porém todos terão a mesma data base e taxa de apropriação.

Para calcular o CIAP é preciso ter cadastrado os valores fiscais e informado o valor do ICMS no cadastro de itens.

1. Cadastro do Item

Ao efetuar o cadastro do item na aba > Dados Gerais temos o CIAP ICMS, DIFAL e ICMS FRETE, você poderá fazer simultâneo ou somente ICMS.

O Campo INICIO CIAP é obrigatório seu preenchimento e esta data servirá a mesma para todas apropriações;

O campo Taxa de apropriação do ICMS quando o usuário inserir a quantidade de parcelas os demais serão preenchidos automaticamente e igualmente;

Se o CIAP for do ICMS basta preencher o Valor ICMS;

Caso for DIFAL marque a opção "Utiliza ICMS Dif. Alíquota" ;

e se for ICMS FRETE marque a opção " Utiliza ICMS Frete";

Após a marcação, o campo fica devidamente habilitado para inserção dos valores.

2. Associação Fiscal

Para que seja gerado no Sped fiscal o registro G130/G140 é preciso associar a nota da compra do Ativo imobilizado/Frete no cadastro do Ativo na aba > Associação Fiscal

Você poderá escolher a forma de busca da Nota fiscal:

Pela busca da entrada da Nota no módulo da Escrituração Fiscal ou a inserção manual , abaixo no exemplo eu inseri uma NFE modelo 55 referente ao ICMS/DIFAL e um CTE modelo 57 referente ao ICMS Frete.