Criamos uma nova Flag na aba Dedução ICMS - Saída onde marcada " Deduzir o valor de ICMS DIFAL da base de calculo" iremos deduzir o ICMS DIFAL da base de calculo do PIS/COFINS.

Ao marcar a flag para deduzir o calculo do ICMS DIFAL caso tenha marcado a flag da aba > Cadastro de Material a flag " Utilizar cálculo com base no agrupamento do cadastro de material" automaticamente será desmarcada pois não efetuamos calculo do ICMS DIFAL por item;

Tela 1: Filtros/Dedução ICMS-Saída

 3. Realizando o cálculo 

Após efetuar a parametrização acima vamos iniciar o calculo deduzindo o ICMS DIFAL 

Passo 1: Emitindo o livro para verificar o valor do ICMS DIFAL

Emito um livro em Documentos de Saída > Relatório > Conferência de digitação para demonstração calcularei o documento 3146.

Seu valor de contábil é R$ 139,50 e tem 7,93 de ICMS DIFAL ou seja a minha base de calculo para fins de PIS e COFINS será de 131,57

Passo 2: PIS e COFINS/Calculo/Apuração 

Aqui vamos efetuar o calculo  do PIS e COFINS 

É extremamente importante marcar a flag para deduzir o ICMS DIFAL na aba > Dedução de ICMS - Saída   " Deduzir o valor de ICMS DIFAL da base de calculo"  conforme demonstrado acima.

Caso ocorra algo que você tenha que excluir o calculo e refazer, não esqueça de marcar a flag da dedução de ICMS DIFAL novamente.

Calcularei o Documento 3146 conforme abaixo

Calculo efetuado

    Note que a base de calculo não mudará será o valor contábil do documento;

O valor que deverá verificar é o campo base nele constará o valor da base de calculo de PIS e COFINS no nosso exemplo o valor de131,57 e confere com o livro que emitimos acima.