ICMS monofásico - CFOP define validação de utilização

Modificado em Qui, 5 Dez na (o) 8:35 AM

Informações gerais

Objetivo:

Opção para determinar, através da CFOP utilizada, se o material de item de estoque ou tipo de óleo deve integrar a informação de ICMS monofásico com a escrituração fiscal.

Detalhes:

Módulo: Abastecimento (ABA)
Caminho de acesso:
>Movimentações> Abastecimento/velocímetro>Abastecimento externo
>Cadastro> Escrituração fiscal> Classificações fiscais
>Auxiliares> Integrar NF abastecimento externo CPG/CTB/ESF

Informações adicionais:

Implementada no cadastro de CFOP, a opção "Utiliza CFOP para integração do ICMS Monofásico com a ESF".

Opção de CFOP incluída no cadastro com a marcação de padrão (default) ativada.

Com essa opção desmarcada, mesmo que o item esteja parametrizado para cálculo de ICMS monofásico, o valor do ICMS será integrado zerado à escrituração fiscal.

Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos

Observações:

A utilização da CFOP não interfere no valor de base do ICMS para cálculo de PIS e COFINS.

Se a OP utilizada estiver com a flag "Dedução do valor ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS" marcada, a base para cálculo do PIS/COFINS será com o valor de ICMS deduzido, se estiver desmarcada o valor do ICMS não será deduzido.

Quando a OP utilizada estiver com a flag "Operação fiscal apenas para cálculo de diferencial de ICMS, escrituração sem créditos de ICMS" marcada, o ICMS não será destacado independente da utilização da nova flag.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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