CFOP define validação de utilização de ICMS monofásico

Modificado em Seg, 9 Dez na (o) 10:38 AM

Informações gerais
Objetivo:
Opção para determinar, através da CFOP utilizada, se o material de item de estoque ou tipo de óleo deve integrar a informação de ICMS monofásico com a escrituração fiscal.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Diários> Entradas> Por Nota fiscal >Cadastro> Escrituração fiscal> Classificações fiscais >Auxiliares> Integração CPG-ESF-CTB> Efetua integrações
Informações adicionais:
Implementada no cadastro CFOP, a opção "Utiliza CFOP para integração do ICMS Monofásico com a ESF". Opção foi incluída no cadastro CFOP como default marcada. Com essa opção desmarcada, mesmo que o item esteja parametrizado para cálculo de ICMS monofásico, o valor do ICMS será integrado zerado à escrituração fiscal. Escrituração>Documentos de entrada>Conferência de documentos *Observações*: A utilização da CFOP não interfere no valor de base do ICMS para cálculo de PIS e COFINS. Se a OP utilizada estiver com a flag "Dedução do valor ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS" marcada, a base para cálculo do PIS/COFINS será com o valor de ICMS deduzido, se estiver desmarcada o valor do ICMS não será deduzido. Quando a OP utilizada estiver com a flag "Operação fiscal apenas para cálculo de diferencial de ICMS, escrituração sem créditos de ICMS" marcada, o ICMS não será destacado independente da utilização da nova flag.

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Telefone: (11) 5018-2525.

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