Informações gerais
Objetivo: |
A solicitação permitirá que o usuário gere o arquivo de transmissão da obrigação acessória de notas fiscais de tomadores de serviço do município de São Paulo. |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Este arquivo é somente para notas de serviço de entrada de tomadores / intermediários do município de São Paulo. Outro ponto importante a ser destacado é que originalmente este arquivo foi implementado para gerar os documentos escriturados cujo município dos fornecedores sejam diferentes do município de São Paulo. |
1. Como gerar o arquivo
No menu informado anteriormente deve preencher a empresa e filial do município de São Paulo, o período desejado e o diretório a ser salvo o arquivo em formato txt.
2. Entendendo o arquivo gerado e seus registros
Registro 1:
O registro 1 é o cabeçalho do arquivo composto pelo tipo do registro que é a informação destacada acima, além de constar a versão do arquivo, inscrição municipal da filial que está gerando o arquivo e a data da competência do arquivo.
Registro 4:
No campo 13 posição 74 da linha indica 1 para ISS retido e 2 para ISS não retido, no arquivo acima demonstra documentos com e sem retenção.
Exemplo de documento gerado no arquivo com retenção do ISS sem valor complementar
Exemplo de documento com valor complementar de ISS retido no arquivo
É importante observar que de acordo com o layout disponibilizado pela Prefeitura de SP existem informações que são obrigatórias, então para que o arquivo não tenha inconsistências ao ser validado deve observar o layout para a correta geração do arquivo.
Importante!
Complementando as informações, o campo 11 posição 66 a 69 do arquivo do registro 4 que se refere ao Código do Subitem da Lista busca o item da lei associado à natureza da prestação de serviço, então mesmo que o campo na tela de lançamento da nota de serviço seja um campo não-obrigatório que consegue passar com seta para baixo e deixar em branco, se o layout indicar que é obrigatório esta informação, logo deverá ser preenchido.
Menu da Natureza de Prestação de Serviço: Cadastros> Natureza de Prestação de Serviço
Registro 9:
Este registro encerra o arquivo, é o registro contador dos registros-detalhe do arquivo, onde demonstra quantos registros tipo 4, a soma dos valores dos serviços e das deduções informados neste registro.
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Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
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