Praxio

Objetivo: 

Adequar a integração de faturas com descontos, respeitando o campo que será designado por meio do parâmetro geral.

Detalhes:

Informações adicionais:

• Parâmetro ajustado, quando marcado o valor de desconto será direcionado ao campo Desconto financeiro.
• Com o parâmetro desmarcado, o valor permanece no campo Abatimento.

Parâmetro abaixo ajustado para respeitar a regra.

Primeiro exemplo será com o parâmetro marcado.

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Integração

Verificar os parâmetros abaixo na tela de cadastro de cliente e operação fiscal entre estados.
Os dois precisam estar ativos, no devido cliente que será utilizado e na devida operação fiscal.

• Cadastro de cliente

• Operação fiscal entre estados

Feito os ajustes, emitir CTes utilizando os dados cadastrados anteriormente.

• Dois CTes com o Desconto de R$10,00 cada

Após emitir os documentos, seguir com a emissão de fatura.

Verificado na tela de Manutenção de títulos, a fatura gerada.

Realizar a integração da fatura.

Consultar no módulo Contas a Receber, na tela de alteração de documentos, a fatura integrada.

Podemos notar que o valor de desconto está no campo informado anteriormente, e destacado no parâmetro geral.

Será realizada a mesma rotina, porém com o parâmetro geral desmarcado.

O valor de desconto deverá ser integrado para o campo "Abatimento" no CRC.

Parâmetro desmarcado.

Fatura emitida e consultado o valor de desconto.

Feita a integração e consultado o documento no Contas a Receber.