Aprovação de pedido/solicitação por grupo de compras, despesa ou estoque

Rotina para habilitar aprovação de pedidos e solicitações de compras apenas a aprovadores associados ao grupo de compras, despesa ou estoque do material e/ou material avulso/serviço.

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Parâmetros>Compras>Configurações gerais

Para utilização da rotina marque as opções "Aprovar solicitações" , "Aprovar pedidos" e "Consistir grupo de compras, estoque e despesa associado ao usuário na aprovação de solicitação/pedido".

Cadastros> Aprovador/comprador por empresa

No cadastro de verba do aprovador, defina para quais grupos de compra, estoque ou despesa será permitida a utilização da verba.

 Os grupos do material devem ser informados no seu cadastro.

Com o parâmetro "Aprovar pedidos" na tela de aprovação de pedidos é obrigatório informar um aprovador.

Caso o aprovador não possua nenhum grupo associado, é apresentada mensagem com a informação.

No exemplo abaixo, o pedido de compras possui dois itens, mas apenas um associado a um grupo do aprovador.

Pedido>Aprovação

Na tela de aprovação será apresentado o pedido de compras, mas com a apresentação apenas do item permitido ao aprovador.

Solicitação>Aprovação

Para aprovação de solicitação, será apresentado apenas solicitações com itens em que o aprovador possui o grupo associado.

Nesse caso, a validação se dá pelo usuário logado no Globus, no exemplo abaixo, a solicitação possui dois itens, um item do grupo associado ao comprador e outro não.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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