nsKote

 Marque a opção "Integrar com nskote".

nskote>Cadastros>Parâmetro de integração

Na tela de integração informe os dados que serão fornecidos pela equipe do nskote.

Implementados campos para informar os endereços para integração via API.

nskote>Cadastros>Compradores

Informe CPF e login do comprador, para cadastro no nskote.

O cadastro terá continuidade, de acordo com as condições abaixo:

Caso seja um comprador que não possua cadastro no nskote, serão habilitados os campos para o seu cadastro no nskote e associação às empresas/filiais disponíveis, (os dados serão cadastrados no nskote através desta tela).

No caso de comprador já cadastrado, será realizada associação às empresas, mediante confirmação por senha.

Caso o comprador esteja associado a outra empresa, o nskote fará a transferência, também mediante confirmação por senha.

nskote>Cadastros>Associação de empresas/filiais

nskote>Gerenciador de usuários

Nesta tela, é possível realizar o gerenciamento de associações dos compradores às empresas/filiais.

nskote>Cadastros>Região dos fornecedores

nskote>Cadastros>Associar grupo de compras

Cadastros> Agrupamento> Associa marcas a serem enviadas ao fornecedor 

Rotina para definição de marcas que devem ser enviadas aos fornecedores.

Cadastro>Locais de entrega nskote

Mantenha o cadastro de local de entrega e local de cobrança atualizados.

Parâmetros>Compras>Integração nskote

Tela de parametrização da integração com as opções:

1. Enviar para os fornecedores somente a marca solicitada 

2. Fixar forma de pagamento  

3. Enviar pedidos gerados por contrato de compras automaticamente para o nskote  

4. Enviar pedidos aprovados automaticamente para o nskote

5. Enviar e-mail para o fornecedor no envio automático do pedido

6. E-mail do responsável pelo setor de compras  

7. Tipos de solicitações consideradas "urgente" para impressão dos pedidos no nskote  

8. Considerar pedidos gerados sem cotação como "urgente" na impressão do nskote  

9. Gravar observação recebida por item da cotação do fornecedor para o item do pedido 

nskote>Cotações>Enviar cotações para os fornecedores

O envio de cotações é realizado nesta tela, a apresentação dos fornecedores no grid é feita de acordo com o filtro “filtrar fornecedores”.

É possível cadastrar novas observações utilizando o menu “Cadastro de observações”. No grid de fornecedores, clicando com o botão direito do mouse é possível incluir e excluir observações específicas ao fornecedor e/ou incluir e excluir fornecedores.

Para enviar cotações como “Pública”, basta marcar a flag “Pública”, localizada no grid à esquerda.

Para trazer todas as cotações como pública, clique no menu configuração e marque a opção “Marcar todas as cotações como pública”.

Para trazer todos os fornecedores desmarcados, clique no menu configuração e marque a opção “Trazer todos os fornecedores desmarcados”.

Para enviar observação padrão a todos os fornecedores, no menu Parâmetros clique em observação padrão.

Escolha a observação desejada entre as observações apresentadas no grid (cadastradas no menu cadastro de observações)

Para enviar a observação para um fornecedor específico clique no botão direto do mouse sobre o fornecedor e marque a opção incluir observação. Com isso será aberta a tela para selecionar a observação.

No histórico de envio, o fornecedor que ainda não possuir cadastro no nskote, será identificado como novo fornecedor.

nskote>Cotações>Receber cotações dos fornecedores

Nesta tela o usuário consulta as cotações de acordo com os filtros informados podendo integrar as cotações desejadas.

Filtro de consulta de cotação para permitir que a consulta seja feita várias vezes enquanto não existir nenhum pedido gerado para algum item.

Opção  de consulta de cotação já importada e que não possui pedido associado;

O filtro de cotações a serem recebidas é possível, clicando no botão reticências, escolher as cotações de maneira aleatória.

nskote>Cotações> Reenviar cotações para os fornecedores 

Rotina de renvio de cotações recebidas.

Depois de retornada uma cotação ao Globus, será possível disponibilizar seus itens mais uma vez no nskote para resposta dos fornecedores, em busca de mais ofertas, sem a necessidade de criar um novo processo de compras.

Para reenvio, basta informar o numero da cotação, selecionar os itens que deseja reenviar, definir um prazo limite para resposta e reenviar a cotação ao nskote.

Ao término do prazo estipulado para resposta, basta consultar a cotação e integrar as respostas dos fornecedores. 

Cotação>Mapa de compras/ranking 

Na tela de parâmetros de integração com o nskote, marcando a opção "Gravar observação recebida por item da cotação do fornecedor para o item do pedido" , a observação informada pelo fornecedor no nskote será apresentada ao retornar a cotação para o Globus e se gerado pedido de compras também será visualizado.

Observação informada no nskote

Pedido>Aprovação

Implementado o parâmetro "Enviar e-mail de aprovação de pedido de compra ao fornecedor" na tela "Parâmetros >Compras >Pedido".

Incluído um atalho ao cadastro de modelo de texto na tela "Parâmetros>Compras".

Implementado campo para associar modelo de texto ao e-mail.

O parâmetro é validado para pedidos de compras que não sejam decorrentes de cotação enviada ao nskote.

Com o parâmetro marcado, na aprovação do pedido de compra, quando não o pedido não for decorrente de cotação enviada ao nskote, ao aprovar um pedido de compras, será enviado e-mail ao fornecedor.
O endereço de e-mail é o informado no cadastro do fornecedor>aba internet, campo e-mail. Caso não haja endereço informado neste campo, o e-mail não será enviado.
A associação da observação não é obrigatória.

Implementada tela de aviso ao usuário quando o serviço do nskote estiver inativo.

nskote>Pedidos>Enviar pedidos para os fornecedores

Para enviar observação padrão a todos os fornecedores, no menu "Parâmetros" clique em Observação

padrão, em seguida defina qual observação deseja incluir, no grid de pedido clicando com o botão direito

do mouse é possível incluir uma observação a um fornecedor específico.

Para visualizar os itens do pedido que serão enviados, clique com o botão direito do mouse e escolha

a opção “ Visualizar os itens do pedido”.

Implementada rotina que atualiza os dados dos pedidos de compras automaticamente nos processos de

alteração, cancelamento, exclusão e recebimento de itens.

Implementada rotina que permite o reenvio aos fornecedores de pedidos de compras, mesmo que estejam fechados.