Como Inserir código Ajuste em NFE de Entrada de Complemento de ICMS UF ES?

Modificado em Qua, 28 Ago na (o) 7:01 AM

Informações gerais

Objetivo:

Implementada a opção para calcular complemento de ICMS das notas fiscais de entrada de fornecedores do ES.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).

Caminho de acesso: Cadastros > Ajustes e Inf. Vlr. Provenientes de Doctos Fiscal

Documentos de Entrada > Nota Fiscal

Informações adicionais:

Após efetuar o cadastramento do código de ajuste será possível escriturar a nota fiscal de entrada utilizando na aba do item o código.

Quando utilizado um código de ajuste iniciado por 7 , iremos habilitar a aba > Obrigações de ICMS a Recolher que será gerado o C197 Sped;

Somente habilitará a opção quando o fornecedor for do estado do Espírito Santo.

1. CADASTRO

Acesse > Cadastros > Ajustes e Inf. Vlr. Provenientes de Doctos Fiscal

Nesta tela o usuário irá inserir a UF, o código ( mesmo do ajuste) a data inicial e a descrição

Quando efetuado o cadastro para fins de pesquisa deverá inserir a UF, pesquise o código que deseja e para verificar as informações, alterar ou excluir e preciso dar enter no campo data inicial, escolher o cadastro e após dar enter o cadastro será visualizado

2. INSERÇÃO DO CÓDIGO DE AJUSTE

Após ter efetuada a escrituração da NFE de entrada e for necessário inserir o complemento de ICMS ES e o código de ajuste, deve-se proceder da seguinte forma:

Abrir a tela de manutenção de documentos e na aba > Ajustes de Crédito, inserir a base de calculo e alíquota desejada, o valor do ICMS será automaticamente calculado, deve-se inserir também o código de ajuste, este código de ajuste sendo iniciado por 7 , iremos habilitar a aba > Obrigações de ICMS a Recolher

Nesta aba > Obrigações de ICMS a Recolher o usuário deverá preencher com as informações pertinentes, que será gerado no Sped registro C197

2. GERAÇÃO DO SPED

Sped gerado com seus respectivos registros C195 e C197

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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