Informações gerais
Objetivo: |
Que o cliente possa emitir Nota Fiscal de saída referenciando nota de entrada de Cesta Básica de acordo com a Portaria SRE 41,21-06-2023 |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Implementamos duas opções caso queira que a NFE de entrada seja referenciada no momento da emissão da NFE de saída: 1 - Buscando a NFE de entrada escriturada na ESF; 2 - Inserindo manualmente os dados da NFE de entrada quando não escriturada no sistema. A Situação Especial da Nota deverá ser 1 - Nenhuma; No campo opções deverá ser marcada a opção "Distribuição de Mercadoria" caso queria que a nota fiscal de entrada seja referenciada no momento da emissão da NFE de Saída; Se esta NFE não for para integrar CTB e CRC deverá ser criado ou utilizado um tipo de documento que não integre. A Chave de acesso da nota associada será gerada na chave referenciada no xml; O nome do Destinatário será preenchido com uma descrição padrão : " Diversos - Distribuição de Mercadoria e empregados", conforme descrito no entendimento legal da portaria SRE 41 de 2023; Nos dados adicionais será adicionado os dizeres " Emitida nos termos do inciso I do Artigo 1º do Anexo VI da Portaria SRE 41,21-06-2023"; No Sped Fiscal a nota associada será gerada no registro C110 e C113 com a descrição "DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIA" |
1. REGRAS e Emitindo a NFE
1.1 - Quando a NFE estiver escriturada:
Abaixo demonstrarei a emissão da NFE de saída de Distribuição quando a nota de entrada estiver escriturada:
Essa opção será somente habilitada quando selecionada a situação especial "1 - Nenhuma";
Na tela, em opções, foi adicionada a Flag 'Distribuição de Mercadoria', ao marcar está flag será habilitada a aba para associar a nota que foi escriturada na ESF e copiar os itens para emissão de uma nova nota;
Na tela de associação será possível pesquisar notas de entrada de qualquer fornecedor e também será possível informar manual a nota associada
Após marcar os itens clicar em incluir e automaticamente os itens serão associados na aba Itens, porém caso queira efetuar algum ajuste nos itens exemplo NCM, basta ir nessa aba e com botão direito no item clicar em alterar, senão basta gravar;
Estando tudo ok, basta gravar a NFE
XML será gerado os dados da NFE referenciada
Nos dados Adicionais conforme abaixo foi adicionado os dizeres " Emitida nos termos do inciso I do Artigo 1º do Anexo VI da Portaria SRE 41,21-06-2023";
1.2 - Quando a NFE não estiver escriturada:
Abaixo demonstrarei a emissão da NFE de saída de Distribuição quando a nota de entrada não estiver escriturada:
Está opção será somente habilitada quando selecionada a situação especial "1 - Nenhuma";
Na tela em opções foi adicionada a Flag 'Distribuição de Mercadoria', ao marcar essa flag será habilitado para informar a chave de acesso da nota de entrada.
Na tela de associação como vamos inserir os dados da NFE de entrada manualmente deve-se então marcar a opção " Associar nota manualmente"
Automaticamente será aberto o fornecedor para escolher, após inserção do fornecedor escolhido o usuário deverá informar os demais campos tais como: Série, Espécie, Número, Emissão, Valor e Chave de acesso e após a inserção, clicar em incluir;
obs.: Iremos fazer apenas a consistência da Estrutura do XML
Após clicar em incluir automaticamente o sistema te levará para a tela dos itens onde o usuário deverá com botão direito > Inserir para digitar os itens pertencentes a esta nota
Após itens estarem incluídos basta conferir e gravar a NFE
E assim NFE devidamente autorizada
XML será gerado os dados da NFE referenciada
Nos dados Adicionais conforme abaixo foi adicionado os dizeres " Emitida nos termos do inciso I do Artigo 1º do Anexo VI da Portaria SRE 41,21-06-2023";
2. Geração Sped FIscal
A nota associada será gerada no registro C110 e C113 com a descrição "DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIA"
Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
#PodeContar
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