Objetivo: 

Realizar pagamento de frete de forma integrada com SITEF

Detalhes:

Informações adicionais:

• Para efetivar o uso do recurso integrado, é necessário parametrizar o acesso conforme manual abaixo:
  https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000686052/

2. Consulta de Documentos     

Após realizado a parametrização necessária citada anteriormente, acesse a sequência de menus Administrativo à Pagamentos à Pagamento de Serviços. Posteriormente, a emissão dos documentos (á vista), poderá efetuar a baixa e pagamento via TEF.

Depois de digitado/pesquisa o documento desejado no grid, basta clicar no ícone (+) e em seguida no botão ‘Gravar’. 

Desta forma, inicia-se a conexão com o sistema SITef, demonstrando em tela os próximos passos a seguir. No exemplo, o usuário deverá selecionar a opção da forma de pagamento escolhida e clicar no ‘Ok’ da mensagem.

Em seguida, deverá selecionar o tipo do Cartão de débito ou crédito e clicar no ‘Ok’ da mensagem.

Conforme a visualização da sequência em tela, o usuário deverá inserir o cartão na máquina de pagamento e em seguida selecionar a forma de pagamento desejada e clicar no ‘Ok’ da mensagem. 

No próximo passo, o usuário informará a senha do cartão na máquina de pagamento.

Ocorrendo a validação da senha, a transação será aprovada e o sistema solicitará que o usuário retire o cartão maquina de pagamento. 

Ao retirá-lo, usuário deverá clicar no ‘Ok’ da mensagem apresentada ‘ CGS- TEF’ e aguardar o sistema trazer a configuração da impressão para imprimir o comprovante.

Após configurar a impressão, o sistema trará a mensagem de confirmação da impressão é obrigatório que o usuário clique no ‘Sim’, pois caso contrário à operação será abortada.

Impressão do comprovante, exemplo em ambiente de homologação.

Em Operacional > Serviços > Manutenção de serviços, poderá visualizar a informação no documento, pois o mesmo foi pago.

Em Administrativo à Pagamentos à Pagamento de Serviços, poderá visualizar a confirmação de pagamento ao digitar/pesquisar o documento.

Em Administrativo à Pagamentos à Transações gerenciais, foi criada a tela, a qual poderá pesquisar/visualizar conforme os filtros utilizados, os dados e informações do documento enviados e com retorno da SITef pelo TEF. 

Poderá efetuar as transações diretamente na TEF, clicando no botão ‘Transações gerenciais’ e seguindo os passos em tela.

3. Estorno de pagamento

O usuário poderá efetuar o estorno do pagamento no Globus e na TEF na própria tela de pagamento de serviços, acesse a sequência de menus em Administrativo à Pagamentos à Pagamento de Serviços. 

Em tela, basta digitar/pesquisar o documento desejado, o qual será estornado e clicar no botão ‘Estornar’. 

Selecionado o documento no grid, clique no botão ‘Confirmar’.

Após confirmar, basta clicar no ‘Sim’ da mensagem para efetivar o estorno.

Conforme parametrização efetuada, será necessário informar um usuário e senha para autorizar o estorno, e em seguida clicando no botão ‘Confirmar’.

Na etapa seguinte, o usuário deverá clicar no ‘Sim’ na mensagem apresentada.

Nesta etapa, o usuário deverá selecionar o tipo de cancelamento. 

Em seguida, selecionará o tipo do Cartão conforme escolhido anteriormente e clicará na opção desejada e depois no ‘Ok’ da mensagem.

Neste momento, o usuário deverá inserir o cartão na máquina de pagamento, para validar a transação.

Após a autorização da transação, o usuário deverá retirar o cartão e clicar no botão ‘Ok’ da mensagem apresentada para seguir o processo.

Após configurar a impressão, o sistema trará a mensagem de confirmação da impressão é obrigatório que o usuário clique no ‘Sim’, pois caso contrário à operação será abortado.

Após a confirmação da impressão dos comprovantes, a transação será aprovada e basta clicar no ‘Ok’ da mensagem concluindo a operação com sucesso. 

Impressão do comprovante de estorno (ambiente de homologação)

Após a conclusão do estorno, o documento ficará disponível para um novo pagamento.

Outra forma de estorno disponível é pela tela ‘Transações gerenciais’, acesse a sequência de menus ‘Administrativo à Pagamentos à Transações gerenciais’ e ou pela opção na tela ‘Administrativo à Pagamentos à Pagamento de Serviços’. Ao clicar no botão ‘Transações gerenciais’ segue o processo de estorno.

Selecionará a opção desejada e em seguida clicará no ‘Ok’ da mensagem.

Deverá selecionar o tipo de cancelamento e clicar no botão ‘Ok’ da mensagem.

Deverá selecionar o tipo do Cartão (Débito ou Crédito conforme informado no tipo de cancelamento na imagem anterior), clicar no botão ‘Ok’ da mensagem.

Neste momento, o usuário deverá inserir o cartão na máquina de pagamento, para validar a transação.

Deverá informar o valor do documento no campo solicitado e clicar no ‘Ok’ da mensagem.

Nesta etapa, o usuário deve inserir a data de transação (pagamento) no campo solicitado e clicar no ‘Ok’ da mensagem.

Nesta etapa, o usuário deve inserir o número do documento (campo Cupom NSU HOST, localizado no grid da tela) e clicar no ‘Ok’ da mensagem.

Após o usuário inserir o cartão na máquina de pagamento, para validar a transação.

A partir da transação aprovada (visualizada em tela), o usuário deverá retirar o cartão e depois clicar no botão ‘Ok’ da mensagem apresentada finalizar a operação.

Neste caso, para estornar o pagamento do documento, o usuário deverá ainda efetuar o estorno pela rotina da tela de Pagamento de serviços. Somente após este estorno (Globus) o documento estará disponível para um novo pagamento, caso seja necessário.





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