eConsignado - Envio ao eSocial

As informações do empréstimo eConsigando serão enviados ao eSocial através das tabelas S-1200 / S-2299 e para Pró Labores com opção do FGTS na S-2399.

Primeiro passo:

Será necessário cadastrar e integrar as informações do empréstimo eConsignado no menu:

Procedimentos Mensais > eConsignado - Credito do trabalhador, conforme passo á passo disponibilizado no link: https://bconhecimento.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000755146-econsignado-credito-do-trabalhador 

Segundo passo:

Realizar o calculo da Folha de Pagamento / Quitação no Globus.

Terceiro Passo:

Realizar o encerramento mensal marcando a opção Todos no menu:

Procedimentos Mensais > encerramento mensal

Quarto passo: 

Para enviar a S-1200 será necessário realizar o encerramento mensal eSocial no menu:

Procedimentos Mensais > Encerramento mensal eSocial

Será necessário preencher os filtros com a tabela / Competência, e associar a empresa e filial que seja enviar.

Após clicar em 'Consultar'.

A tela irá carregar os registros que tiveram calculo de folha de pagamento, e será necessário selecionar os registros que será enviado a S-1200, após clicar em 'Processar'.

Os registros serão carregados para o Gerenciador do eSocial.

Para acompanhar o envio dos registros será necessário abrir o menu:

Rotinas Auxiliares > eSocial > Gerenciador eSocial

Para envio das informações na quitação, assim que for calculada a quitação do sistema a S-2299 será disparada automaticamente.

Menu: quitação > Calculo da Quitação.

Lembrando que antes de calcular será necessário realizar o cadastro da quitação no menu:

Quitação> Cadastro.

Como validar a informação no XML da S-1200 / S-2299?

O XML irá montar o agrupamento 'descFolha' aonde vai ter as Tags 'tpDesc', 'instFinanc', 'nrDocto' e 'observação'.

O agrupamento irá montar logo após a Tag com o codigo do evento que foi realizado o desconto doa parcela do eConsigando.

S-1200

Lembrando que se o desconto for feito em folha de Adiantamento, as informações irão aparecer na S-1200 no DmDev 02.

Para os casos de férias o agrupamento vai montar no DmDev 01, e no DmDev 02 só vai ter o evento do De/Para em o agrupamento

DmDev 1

DmDev 2 

S-2299

Observação: 

Para realizar o desconto na folha de Adiantamento, deverá ser feita uma parametrização diferente.

Cadastro do evento de Devolução de Provisão de Empréstimo Econsignado

Esse evento será um provento sem incidências e deverá transitar dentro da folha de pagamento mensal, devolvendo assim o valor provisionado na folha de adiantamento.

O evento deverá ser um evento de provento e utilizar a rotina Valor.

Aba Configurações Legais:

O evento não deverá ter incidências.

Aba Informações eSocial:

- Rubrica Salarial - eSocial: 1629

- Incidência para INSS: 00

- Incidência para IRRF: 09

- Incidência para FGTS: 00

- Incidência para PIS/PASEP: 00

Configurações  do evento para desconto em Adiantamento

Na folha de adiantamento deverá ser criado um evento de provisão de desconto de empréstimo eConsignado.

Observando que o valor a ser descontado em folha de adiantamento não será com base nos 35% da remuneração disponível, pois deve ser aplicado sobre o valor total da parcela o mesmo percentual que corresponde ao adiantamento salarial que será pago.

O evento deverá ser um evento de desconto e utilizar a rotina Valor:

Aba Configurações Legais:

O evento não deverá ter incidências.

Aba Informações eSocial

- Rubrica Salarial - eSocial: 9299

- Incidência para INSS: 00

- Incidência para IRRF: 09

- Incidência para FGTS: 00

- Incidência para PIS/PASEP: 00