Informações gerais
Objetivo: |
eConsignado - Importação do arquivo CSV. |
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Informações adicionais: |
eConsignado - Credito do Trabalhador / Importação do arquivo CSV Foi implementado no sistema no menu Procedimentos Mensais > eConsignado - Credito do trabalhador a aba importação, para que seja possível realizar a importação do arquivo CSV.
Para gerar o arquivo CSV será necessário acessar o site do Portal Emprega Brasil e consultar o relatório detalhado disponível e baixar em CSV. O arquivo poderá ser baixado diretamente nesse formato e importado, sem necessidade de ajustes. IMPORTANTE: O arquivo CSV NÂO DEVE ser salvo em Excel, visto que quando é aberto em Excel irá desconfigurar vários campos. O ideal é que ele seja baixado e já importado na rotina, caso deseje tratá-lo em Excel mantenha uma cópia em CSV, sem abrí-la em Excel. Ao acessar o menu, você irá preencher empresa e filial e irá para a aba importação. Menu: Procedimentos Mensais > eConsignado - Credito do trabalhador
Na aba importação, você irá selecionar o arquivo CSV no local aonde foi salvo.
Ainda na aba importação, será necessário preencher o campo Eventos com o codigo do evento para desconto do eConsignado em Folha de pagamento.
Atenção: Para os descontos informados através da importação do arquivo, só será permitido o desconto em Folha de pagamento ( tipo de folha 1), sendo assim você deverá colocar o evento que foi cadastro para folha de pagamento. Após selecionar o arquivo e preencher o campo evento, você deverá se atentar nas opções de flags da tela:
As opções "sobregravar existentes" e "Arquivo possui cabeçalho" deverão permanecer marcadas, já as opções de imprimir relatório de importados, deverá ser preenchida caso você queira uma relação dos funcionários que tiveram a informação importada. A opção imprimir relatório de não importados, irá mostrar as inconsistências encontradas na informação do funcionário que não foi importado. Após todos os passo á passo será necessário clicar em Importar.
No menu será possível validar as posições das informações no arquivo.
E também terá um campo de Atenção, aonde contem algumas orientações para importação do arquivo.
IMPORTANTE: Lembramos que a geração do arquivo no site do Portal Emprega Brasil e importação do arquivo, deverá ser feita mensalmente. Finalizado o procedimento de importação, será necessário realizar a integração de variáveis.
Nessa aba será necessário selecionar o Tipo (Funcionário ou Pró - Labore), preencher a competência na qual será integrado o valor da parcela a ser descontada e Lote caso você trabalhe com lotes de pagamento.
OBS.: O campo competência deverá ser preenchido com o mês que você está fazendo a folha de pagamento. Ex: Se vocês estiver fechando a folha de pagamento do mês 05/2025, e a parcela a ser descontada for referente ao mês 05, o campo deverá ser preenchido como 05/2025. Digitados em Variáveis: Você deverá selecionar se deseja Substituir ou Somar.
Tipo de Folha deverá ser selecionado "Pagamento" para folha mensal.
Após selecionar e preencher todas as opções clicar em 'Integrar Variáveis'.
O mesmo procedimento deverá ser feito em caso de Pró-Labore. Após finalizar a integração o valor da parcela irá aparecer na digitação de variáveis. Menu: Procedimentos mensais > Digitação de variáveis > Funcionário
Para o Pró-Labore também irá aparecer nas variáveis. Menu: Procedimento mensais > Digitação de variáveis > Pró - Labores / Autônomos / Estagiário
Após todos esses procedimentos e validado a informação da integração no menu da digitação de variáveis, você pode calcular a folha de pagamento que o evento irá parecer no recibo de pagamento do funcionário / Pró - Labore. |
Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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