ENC - Reforma Tributária – Tributos CBS/IBS no Conhecimento Eletrônico

Modificado em Qua, 15 Out na (o) 1:27 PM

Informações gerais

Objetivo:

Com a chegada da Reforma Tributária foram implementados os novos tributos (IBS/CBS) nas emissões de Conhecimento Eletrônico no módulo de Encomendas.

Detalhes:

Módulo: Cargas (CGS)
Caminho de acesso: Cadastro > CBS/IBS > Cadastro de CST

Cadastro > CBS/IBS > Cadastro de Classificação Tributária

Cadastro > CBS/IBS > Cadastro de Alíquota da CBS

Informações adicionais:

IBS - O Imposto sobre Bens e Serviços será um tributo sobre o valor agregado que substituirá o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), de caráter estadual, e o ISS (Imposto sobre Serviços, de cunho municipal).

CBS – O imposto CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços prevista a partir da Reforma Tributária.Além de substituir os impostos federais, PIS/Cofins.

Com a implementação da Reforma Tributária, as alíquotas da CBS e IBS serão estipuladas através de Legislação, mas poderão alterar futuramente. Nesses casos, a manutenção e inclusão desses códigos deverá ser realizada pelo próprio usuário:

Cadastro de Alíquota da CBS

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000759698

Cadastro de Alíquota da IBS Global

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000759978

Reforma Tributária – Cadastro da IBS UF

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000760287

Reforma Tributária – Cadastro da IBS Municipal

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000761032

1. Cadastro

Para efetuar o cadastro dos novos impostos (IBS e CBS), acesse a sequência de menus ‘Cadastro > Gerais > Impostos’. .

Para o cadastro, basta clicar no ícone + para que seja inserido o próximo número automaticamente, em seguida insira a descrição do novo imposto e respectivamente selecione-o no campo Tipo Imposto.

Em seguida, insira uma Vigência(Mês/Ano) no respectivo campo e selecione a formatação da Base, a qual será validada no cálculo deste imposto e informe uma faixa de valor no respectivo campo.

Em seguida, efetue o mesmo processo para os impostos para o IBS Estadual e CBS.

Imposto IBS Estadual

Imposto CBS

2. Funcionamento da Rotina

Após o cadastro destes impostos para o efetivo cálculo nos documentos, ao emitir o CTe no Encomendas, se informado o campo referente ao Código de Classificação Tributária em tela o sistema irá se basear neste código para realizar o cálculo e gerar o XML de acordo com as novas tags. As informações referente aos novos impostos, serão apresentadas antes de emitir o CTe através do resumo de frete em tela conforme exemplo abaixo:

Impostos IBS e CBS no XML

3. Conferência de Valores

Para conferir se os valores aplicados sobre o documento fiscal está correto, é disponibilizado no módulo através do botão "F7" a Calculadora de IBS/CBS. Basicamente esta calculadora identifica através das informações como Código de Classificação Tributária, Municipio de Destino e Valor do Serviço quais alíquotas se aplicam para os devidos impostos:

4. Relatório

Após a emissão dos documentos fiscais com os novos impostos, os valores correspondentes passam a ser exibidos no relatório Serviço de Frete, acessível em: Operacional → Relatórios → Serviços de Frete.
Para essa finalidade, foi criado o Modelo 13, desenvolvido exclusivamente para apresentar os novos impostos:

Esse modelo foi baseado no modelo padrão (1) da própria rotina, preservando todos os resultados e informações já existentes, com o acréscimo dos novos campos referentes aos impostos, conforme demonstrado no exemplo abaixo:

Na tela de fitro para gerar o relatório com a opção do botão 'Consultar'

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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