PIS e COFINS - Como calcular Documentos de Saída

Modificado em Qui, 23 Out na (o) 12:23 PM

Informações gerais

Objetivo:

Finalidade do cálculo de PIS e COFINS nas notas de saída

O cálculo de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) nas notas fiscais de saída tem como objetivo apurar e demonstrar as contribuições sociais devidas sobre a receita bruta das vendas realizadas pela empresa.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).

Caminho de acesso: Pis e Cofins > Cálculo/Apuração

Informações adicionais:

Para que os documentos sejam visualizados no Calculo do PIS e COFINS os documentos devem estar integrados na Escrituração fiscal!

1. Calculo ABA > Débitos Saídas

Acesso: Pis e Cofins > Cálculo/Apuração

Aba Filtros

Na aba Filtros, é possível refinar a visualização e seleção de documentos conforme os seguintes critérios:

Gerais

Permite filtrar os documentos de acordo com o status de cálculo:

Calculados – exibe apenas os documentos que já foram processados/calculados.
Não calculados – exibe apenas os documentos que ainda não passaram pelo cálculo.
Ambos – exibe todos os documentos, independentemente do status de cálculo.

Este filtro é especialmente útil quando o usuário já realizou cálculos e deseja revisar ou comparar os documentos que foram processados.

Tipo de Espécie (Tipo de Documento)

Permite selecionar documentos com base no tipo de espécie ou tipo de documento.
Esse filtro é utilizado quando o usuário deseja realizar cálculos ou análises considerando apenas determinados tipos de documentos.

Escrituração Fiscal

Na sub-aba Escrituração Fiscal, é possível realizar filtros adicionais específicos da área fiscal, permitindo calcular documentos conforme:

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
CST (Código de Situação Tributária)

Esses filtros permitem segmentar os cálculos e análises de acordo com as classificações fiscais dos documentos, oferecendo maior precisão nos resultados.

Realizando o Cálculo de Documentos

O sistema oferece duas opções para iniciar o cálculo:

Aplicar filtros antes do cálculo – permite restringir os documentos conforme critérios definidos (como status, tipo de espécie, CFOP, CST, entre outros).
Ir direto ao cálculo – caso o usuário não deseje aplicar filtros, o sistema trará todos os documentos disponíveis para processamento.

Passo a passo para calcular

Acesse a aba Débitos > Saída.
Insira a Operação Fiscal correspondente.
⚠️ A escolha da operação fiscal é de responsabilidade do usuário, que deve saber qual utilizar conforme o tipo de documento ou operação.
Clique em Pesquisar para listar os documentos relacionados.
Após a pesquisa, o botão Processar será habilitado, permitindo iniciar o cálculo.

Importante

Caso a Operação Fiscal não seja informada, o sistema ainda exibirá os documentos, porém o botão “Processar” permanecerá desabilitado.
Isso ocorre porque a operação fiscal é obrigatória para que o sistema saiba quais regras aplicar no cálculo.

Os documentos serão exibidos na tela. Basta selecionar aqueles que deseja calcular e clicar no botão “Processar”. Pronto — os documentos de Débito serão calculados automaticamente.

Caso deseje excluir uma apuração ou emitir um relatório, acesse os artigos abaixo para mais detalhes:

Como excluir cálculo de apuração PIS e COFINS?

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000499874

Como emitir Relatório de deduções de cálculo de PIS/COFINS?

https://bconhecimento.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000719999

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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