Informações gerais
Objetivo: |
Disponibilizar cálculo, gravação e integração dos impostos CBS/ IBS Estadual e IBS Municipal. |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Implementação válida apenas para o tipo de contrato Comercial Fiscal, que efetua integração de notas fiscais para a Escrituração. |
1 - Cálculo e gravação dos impostos nas notas, integração e conferência de dados.
A partir de agora será opcional adicionar classificação tributária e base de cálculo para cálculo dos tributos CBS e IBS (Estadual/Municipal) a fim de efetuar integração para o Contas a Pagar e Escrituração Fiscal.
A tela para inserção de nota fiscal foi adequada para isso, sendo assim, quando uma classificação tributária pertinente e base de cálculo forem inseridas, o sistema realizará o cálculo dos valores automaticamente.
Há três tipos de cenários em que os valores dos tributos podem ser vinculados, são eles nota de produto, nota de serviço com valores complementares e nota de serviço sem valores complementares.
Abaixo exemplos relativos a cada situação:
Contrato comercial fiscal com nota de produto vinculada.
Na aba "Escrituração" foram configurados parâmetros para inserção de nota de produto.
Com o botão direito do 'mouse' o usuário escolherá a opção "Incluir nota fiscal", será aberta tela para preenchimento dos dados da nota, nessa tela, ao adicionar a classificação tributária e a base de cálculo os tributos CBS/IBS serão automaticamente calculados.
Integração de contratos.
No exemplo acima, adicionamos a nota fiscal 0000000633, agora, efetuaremos a integração da parcela que possui vínculo com essa nota.
Conferência no Contas a Pagar.
Ao consultar o documento identificamos que os campos relativos aos tributos CBS/IBS estão preenchidos corretamente.
Conferência na Escrituração Fiscal.
Agora, efetuamos a consulta da nota fiscal integrada, neste caso, por ser uma nota de produto será exibida na tela de Documentos de Entrada (Caminho: Documentos de Entrada >> Manutenção de Documentos). Na aba "CBS/IBS" os valores dos tributos serão exibidos conforme cálculo realizado no GCC.
1.1 - Contrato com nota de serviço e valores complementares
No exemplo abaixo, adicionaremos uma nota de serviço, então, será preciso parametrizar a natureza da prestação e o grupo de valores complementares a utilizar.
É importante que os tributos CBS/IBS estejam devidamente vinculados ao grupo de valores complementares utilizado para que o cálculo ocorra corretamente.
Ao preencher a classificação tributária e base de cálculo os valores dos tributos serão exibidos no agrupamento de valores complementares.
Integração de contratos.
A integração da parcela com nota fiscal vinculada deverá ser feita normalmente.
Conferência no Contas a Pagar.
Ao consultar o documento na tela de Alteração do módulo Contas a Pagar identificamos que os valores dos tributos foram devidamente preenchidos no agrupamento de valores complementares utilizado.
Conferência na Escrituração Fiscal.
Na Escrituração Fiscal a consulta deve ser realizada na tela de documentos de entrada de ISS (Caminho: Documentos de Entrada >> Livro de ISS >> Manutenção de Documentos). Os tributos serão exibidos na aba "Valores Complementares" da tela.
1.3 - Contrato com nota de serviço sem utilizar valores complementares.
No exemplo abaixo, temos um contrato com parametrização para inclusão de nota de serviço, no entanto, desta vez não utilizaremos agrupamento de valores complementares.
A nota é inserida e o cálculo realizado.
Integração de contratos.
Na integração selecionaremos a parcela 3, documento 0000000080.
Conferência no Contas a Pagar.
Na consulta do documento na tela de Alteração os valores dos tributos CBS/IBS serão corretamente exibidos.
Conferência na Escrituração Fiscal.
Na consulta do livro de ISS (Documentos de Entrada) os valores dos tributos calculados e integrados pelo módulo GCC serão exibidos na aba "Impostos CBS/IBS".
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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