Informações gerais
Objetivo: |
Emitir nota de credito imobilizado do CIAP com CBS\IBS |
Detalhes: |
|
Informações adicionais: |
Criação de um campo no cadastro de parâmetros do módulo de Ativo Imobilizado para associar o código da classificação tributária do CBS/IBS. Isso permitirá o processamento automático do código de classificação tributária na emissão da nota de crédito do CIAP na Escrita Fiscal.
|
1. Parametrização da classificação tributária do CBS\IBS no modulo de Ativo Imobilizado
No cadastro de parâmetros do módulo de Ativo Imobilizado, foi implementado um novo campo para associar o código da classificação tributária do CBS/IBS.
No modulo ATF em Cadastros>Parâmetros
2. Calculo do CIAP
Efetuar o calculo do CIAP no mês. Se houver dúvidas sobre as configurações para o cálculo do CIAP no módulo de Ativo Imobilizado, acesse a base de conhecimento através do link: https://bconhecimento.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000621584-como-calcular-o-ciap
No modulo ATF em Procedimentos Mensais>Apropriação ICMS> Calculo Apropriação ICMS
3. Emissão da nota de credito imobilizado no modulo de Escrita Fiscal (ESF).
Para emitir crédito imobilizado na Escrita Fiscal, primeiro cadastrar o CFOP correspondente e selecionar a opção "Crédito de ICMS do Ativo Permanente".
No modulo ESF em Cadastros>Classificação Fiscal (CFOP)
Depois acesse a tela de nota fiscal nos documentos de entrada. Preencha as informações necessárias, selecionando as opções "NF emitida pela empresa" e "Incluir crédito imobilizado" na aba de dados gerais.
No modulo ESF em Documentos de Entrada>Nota Fiscal
Ao marcar a opção "Incluir crédito imobilizado" abrira uma tela para inserir dados como a operação fiscal, CST e conta contábil para integração. Selecionar a opção "gravar".
Após gravar os dados acima, o cálculo do CIAP efetuado no modulo de ativo imobilizado será gerado automaticamente na tela de nota fiscal da ESF.
No Modulo ESF em Documentos de Entrada>Nota Fiscal
Selecionar a opção "gravar" para autorizar a nota.
No Modulo ESF em Documentos de Entrada>Nota Fiscal
Nota fiscal gravada com o calculo do ciap e calculo do CBS\e IBS que foi gerado também no XML
Na ESF em Documentos de entrada>Manutenção de Documentos
Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
#PodeContar
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo