Informações gerais

As empresas que se enquadram na substituição do eSocial para a RAIS, são as que já enviaram durante todo base, os eventos cadastrais e de pagamento. Essas empresas não devem mais enviar o arquivo da RAIS, pois seu envio já ocorreu através dos eventos enviados ao eSocial.

Abaixo você confere quais são os eventos que enviam informações que compunham a RAIS:

• S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social;
• S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
• S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
• S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
• S-2299 – Desligamento e 
• S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos.

IMPORTANTE: Vale lembrar que para as empresas que já se beneficiam dessa substituição, não há mais um único arquivo a ser entregue com todas as informações ou um único número de recibo. Atualmente os envios ocorrem em cada tabela que possuem as informações da RAIS e o comprovante de envio é número de recibo de cada evento enviado.

>Para empresas já substituídas pelo eSocial é fundamental que todas as competências do ano estejam fechadas no eSocial, ou seja todas as S299 devem estar enviadas com sucesso.<

Para gerar o arquivo referente a RAIS seguir os procedimentos descritos abaixo: 

IMPORTANTE : Somente para os Clientes que realizaram a conversão de dados da folha de pagamento no ano base que se deseja gerar o arquivo. 

Caso a implantaçao do modulo de folha de pagamento do Globus tenha sido realizada no ano base que se deseja gerar o arquivo, usando-se da conversa o de dados, será necessário executar a rotina de recalculo de bases. Este procedimento devera ser realizado no modulo de Folha de Pagamento, Menu: Rotinas Auxiliares > Cálculo de bases, informar o código da empresa, selecionar o tipo de folha: “pagamento”, informar o período correspondente ao período de conversa o dos dados (informar me s/ano), selecionar a opção base de FGTS. Do contrario, iniciar o procedimento a partir do item 1. 

> Lembre-se de sempre alterar a data nas telas, para o ano base que deseja gerar o arquivo.

1 – No cadastro de condições de afastamento, menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Condições de afastamento, verificar se o codigo RAIS esta cadastrado. Este codigo devera ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS. 

 2– No cadastro de raças, menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Raças, verificar se o codigo RAIS esta cadastrado. Este codigo devera ser cadastrado de acordo como manual da RAIS. 

3 – No cadastro de nacionalidades, menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Nacionalidades, verificar se o codigo RAIS esta cadastrado. Este codigo devera ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS.

4– No cadastro de tipos de admissao, menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Tipos de admissão, verificar se o codigo RAIS esta cadastrado. Este codigo devera ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS.

5– No cadastro de grau de instrução, menu Cadastros -> Cadastros Auxiliares > Grau de instrução, se o codigo RAIS esta cadastrado. Este codigo devera ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS. 

6 – No cadastro de vínculo empregatício, menu Cadastros > Cadastros Auxiliares >Vínculo empregatício, verificar se o codigo RAIS esta cadastrado. Este co digo devera ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS.

7- No cadastro de tipos de aposentadoria, menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Tipos de aposentadoria, verificar se o codigo RAIS esta cadastrado. Este codigo devera ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS.

8 –E importante associar o tipo de aposentadoria no cadastro de funcionários para todos que tenham data de aposentadoria cadastrada, no menu Cadastros > Funcionários > Cadastro de funcionários > Aba Dados trabalhistas. 

9 – No cadastro de motivos de desligamento, menu Quitação > Motivo de desligamento, verificar se o código RAIS está cadastrado. Este código deverá ser cadastrado de acordo com o manual da RAIS. 

10 – A partir do ano-base 2005 no arquivo RAIS devera conter as informações sindicais dos funciona rios. Será necessário que no menu Cadastros > Cadastros Gerais > Sindicatos, esteja cadastrado o CNPJ da matriz da entidade beneficiada. 

11 – No menu Cadastros > Eventos > Agrupamento de eventos, devera o ser associados os eventos de acordo com os agrupamentos abaixo: 

700 – RAIS Campo 2.53 – Valor das férias recebidas na rescisão (Venc. e Prop.) 

– Associar os eventos de férias vencidas indenizadas, férias proporcionais indenizadas e 1/3 de férias indenizadas (vencidas + proporcionais) e demais eventos que entender ser necessário.

 701 – RAIS Campo 2.54 – Horas extras na o pagas durante o contrato de trabalho (banco de horas) – associar os eventos referentes a s horas extras na o pagas (banco de horas).

702– RAIS Campo 2.56 –Acréscimo salarial pago na rescisão (Dissídio)

– associar os eventos que foram pagos em quitação complementar em decorrência de dissídio coletivo. 

703 – RAIS Campo 2.58 

– Gratificações não pagas durante o contrato de trabalho –associar os eventos de gratificações que foram pagos em rescisão. 

704 – RAIS Campo 2.60 

– Multa na rescisão sem justa causa (multa rescisória) –associar os eventos referente a multa rescisória. De acordo com o manual da RAIS devera ser informado o valor corresponde a 40% da multa paga. 

705 – RAIS Campo 2.62 

–Repasse de contribuição associativa – associar o evento de mensalidade sindical. 

706 – RAIS Campo 2.66 

– Repasse de contribuição sindical – associar o evento de contribuição sindical. 

707 – RAIS Campo 2.68 

– Repasse de contribuição assistencial (negociação coletiva) – associar o evento de contribuiçao associativa. 

708 –RAISCampo2.70

–Repasse de contribuição confederativa (negociação coletiva) - associar o evento de contribuiçao confederativa 

709 – RAIS Campo 2.72 a 2.83 

– Horas extras mensais – associar os eventos que correspondem as horas extras trabalhadas pelo empregado, mensalmente 

710 – RAIS 

- Eventos que compõem o aviso prévio – associar os eventos que correspondem a composição do aviso prévio pagos em rescisão 

12 – No menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Parâmetros da Filial devera o ser parametrizados os campos: 

• Cod. Município - Informar codigo do município correspondente a filial. 
• Nat. Jurídica - Informar a natureza jurídica. 
• Mês base - Informar o me s base da categoria(Dissídio). 
• Porte Empresa – Informar uma das opções abaixo que a empresa se enquadra: 

1.  Microempresa 
2.  Pequeno Porte 
3.  Não classificada 

• Ind. Encerramento - Informar uma das opções abaixo: 

1.  Encerramento das atividades 
2.  Não encerrou as atividades. 

• Dt. Encerramento – Se a resposta do item acima for 1 - Encerramento das atividades devera informar a data de encerramento. 
• Mês base: Informar o me s de data base do dissídio. 
• Participa do PAT - Selecionar esta opção quando a empresa for participante do PAT. 

As quantidades de vínculos até 5 mínimos e acima de 5 mínimos serão calculadas automaticamente, quando a opção Calcula Vínculos (PAT) estiver selecionada, não sendo necessário cadastrar estas informações. 

Os percentuais de % serviço pro prio, % adm. Cozinha, % refeição convenio, % de vale-transporte, % cesta alimento, % alimentação convenio deverão ser informados.

• CNPJ vinculado ao CEI: Este campo será habilitado para as empresas que possuem inscrição CEI; 
• Tipo de Sistema de Controle de Ponto – Selecionar um dos tipos de controle. 
• Projetar a data de desligamento considerando dias de aviso – Selecionar esta opção para que os dias de aviso (3 dias por ano) sejam considerados para a projeção da data de desligamento 
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IMPORTANTE:

• Este procedimento devera ser realizado para todas as filiais, mesmo que a RAIS seja negativa. 
• Para filiais com os dados iguais ao da matriz poderá utilizar a opção de “Duplica” que fica na parte superior da tela. 

• Este mesma tela de Para metro da Filial temos um atalho no menu Procedimentos Anuais > RAIS 

12.1 – No menu Procedimentos Anuais > RAIS, informar: 

• Empresa: Selecionar a empresa; 
• Ano Base: Informar o ano base, exemplo 2020; 
• Selecionar a opção Ambos para geração do arquivo e emissão da listagem. 
• Caminho para gerar e nome do arquivo: Informar o caminho e nome do arquivo para ser gerar, Exemplo C:\TEMP\RAIS.txt 
• Data de Geração: Informar a data de geração do arquivo; 
• Tipo de RAIS: Informar o tipo de RAIS, que pode ser: 

• Somente com funciona rios 
• Sem funciona rios 
• Ambos.
• Indicador de Retificação: Informar o Indicador de retificação que pode ser: 
  • Declaração Original (primeira entrega) 
  • Retificação da Declaração 

• Data de Retificação: Informar a data de retificação se estiver gerando uma RAIS retificadora. 
• Calcula vínculos (PAT): Quando a opção participa PAT estiver selecionada nos para metros da filial, esta opção devera ser selecionada 

Aba Empresas – Somente devera selecionar a(s) empresa(s) se for gerar mais de uma empresa no arquivo, se o arquivo for individualizado por empresa na o e necessário associar 

Aba Responsável pelas informações – preencher com:

• Nome: Informar o nome do responsa vel. 
• E-mail: Informar o e-mail do responsa vel. 
• CPF: Informar o CPF do responsa vel. 
• CREA a ser retificado: Informar o CREA caso esteja gerando um arquivo de retificaçao. 
• Data de nascimento: Informar a data de nascimento. 

Aba 13º salário – Nesta aba e necessário informar Todas as competências de 13º Sala rio utilizadas durante o ano.

• Competência do Pagamento do 13º salário: Informar a competência da segunda parcela do 13º salario 
• Informe as competências do Adiantamento do 13º salário: Informar a (s) competência(s) do adiantamento do 13º sala rio (primeira parcela). 

Aba Valores – Serão visualizadas as informações do cadastro de para metros da filial e os vínculos do PAT.

Aba Sindicatos Patronais – Se durante o Ano Base de 2020 foram realizados contribuições para o(s) sindicato(s) patronais, devera o ser preenchidos campos de CNPJ se os valores correspondentes as contribuições associativa, sindical, assistencial e confederativa referente a s contribuições patronais. 

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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