Como lançar nota com diferencial de alíquota por item?
Alguns Estados exigem a informação de diferencial de alíquota sobre entrada de uso e consumo e ativo imobilizado por item no SPED Fiscal.
Abaixo o passo a passo de como gerar essa informação:
1- Cadastrar o ajuste da tabela 5.3 do SPED ICMS:
Por UF, código numérico, data início, passar a data fim com seta pra baixo, informar se o ajuste é de débito ou crédito e marcar a opção “código padrão do diferencial de alíquota” , por a descrição e gravar.
2- Parametrizar a operação fiscal:
3- Lançamento da nota fiscal na Escrituração- documentos de entrada- nota fiscal:
Marcar a opção que calcula diferencial por produto e se o Estado exigir marcar que calcula débito e crédito.
- Na aba de itens escolha a OP cadastrada pra isso e informe o código de ajuste no(s) campo(s) referente Difal.
Observação: Quando escolher um ajuste início 7, que é para recolhimento extra - apuração, abre uma caixa para pôr os dados de recolhimento.